第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　（1）审查委托项目是否符合财政部门的规定标准；

　　（2）审查供应商资质，接受供应商报名，组织评标活动;

　　（3）发布采购公告，组织签订招标合同和履约验收;

　　（4）建立健全完整、系统的政府采购档案，发布有关政府采购信息;

　　（5）接受采购单位委托代理集中采购目录以外项目的采购;

　　（6）承担县人民政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县政府采购中心	7	7			6	6	6

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计68.44万元、支出总计70.71万元。与2019年相比，收入总计增加3.69万元，增长5.7%，支出总计增加4.43万元，增长6.68%。主要原因是人员薪资上调，人员增加导致人员经费项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计68.44万元，其中：财政拨款收入68.44万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计70.71万元，其中：基本支出63.58万元，占比89.92%；项目支出7.13万元，占比10.08%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计68.44万元、支出总计70.71万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3.69万元，增长5.7%，财政拨款支出总计增加4.43万元，增长6.68%。主要原因是人员薪资上调，人员增加导致人员经费项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出70.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加4.43万元，增长6.68%。主要原因是人员增加导致人员经费项目增加。其中，人员经费60.07万元，占比84.95%，日常公用经费4.04万元，占比5.71%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出70.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.96万元，占80.55%；社会保障和就业（类）支出6.94万元，占9.82%；卫生健康（类）支出2.71万元，占3.83%；住房保障（类）支出4.10万元，占5.8%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出年初预算48.76万元，支出决算56.96万元，完成年初预算的116.82%，用于行政运行、政务公开审批、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2019年决算增加3.27万元，增长6.09%，主要原因为人员增加导致人员经费增加。社会保障和就业支出年初预算5.97万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的116.25%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算增加0.27万元，增长4.05%，主要原因人员增加导致单位基本养老保险缴费支出增加。卫生健康支出年初预算2.31万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的117.32%，用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。较2019年决算增加0.4万元，增长17.32%，主要原因为人员增加导致行政单位医疗支出增加。住房保障支出年初预算3.48万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的117.82%，用于住房公积金。较2019年决算增加0.48万元，增长13.26%，主要原因为人员增加导致住房公积金支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出63.58万元，其中：人员经费59.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费4.04万元，主要包括取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门无三公经费。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出4.04万元，比2019年减少0.54万元，降低11.79%。主要原因是：印刷费、差旅费、工会经费的基本支出项均有减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　无国有资产占用情况。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织开展了部门整体绩效自我评价，涉及一般公共预算支出48.77万元。从评价情况来看，单位每人每年平均工资等为85889.8元。组织评标项目次数为4次，单次组织评标费用等为2500元。达到采购单位满意度为90%。脱贫不脱管户为19户,达到贫困户满意度为90％。

　　（2）我部门根据2020年部门整体绩效和2020年决算数据进行分析评价，评价依据是晋财购【2017】10号文件、2020年在职人员调资表，与评价方案对比，在编在职人数6人；每人每年平均工资指标值8.59万元，完成值10.597万元，增加2.007万元，原因为工资标准提高；组织评标项目次数指标值4个，完成值2个，原因为2020年底党校项目计入2021年；脱贫不脱管户数19户，无差异；临时工人数2人，无变动；单次组织评标费用指标值0.25万元，完成值0.2万元，减少0.05万元，原因为评委评标时长不定，劳务费减少；采购单位满意度指标值≧90%；贫困户满意度≧90%。自评等级为“良”（部门整体绩效自我评价报告、自评表附后）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　       稷山县政府采购中心决算.xls

        部门整体绩效评价表格.xlsx 稷山县政府采购中心部门整体绩效自我评价报告.docx