目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全县统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全县统计工作。

　　（二）健全完善全县国民经济核算体系，拟订并组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查方案，汇总国民经济核算资料。

　　（三）根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全县国情国力方面的统计数据。

　　（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　（五）组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

　　（六）组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

　　（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（八）依法查处全县统计违法行为。依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

　　（九）协助县政府管理指导各乡（镇）统计工作，指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘工作，组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作，监督管理中央、省、市和县财政提供给乡（镇）统计部门的统计经费和专项基本建设投资以及各类固定资产。对在全县统计工作中作出贡献的集体和个人给予奖励。

　　（十）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

　　（十一）负责全县的统计调查监测中心有关工作。

　　（十二）开展统计工作和统计科学的国内及国际交流与合作，承担国家统计局和省、市统计局受国际组织委托的有关统计交流合作项目。

　　（十三）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

　　（十四）职能转变。县统计局要建立健全统计数据质量责任制，构建符合国家统计规则、具有稷山特色的现代统计调查体系，构建与国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的统计管理体制机制。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位构成：稷山县统计局、稷山县统计普查和统计数据中心。编制人数21人，期末在职人员33人。局机关内设办公室、综合核算股、工业交通能源股、固定资产投资统计股、人口社会贸易股。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计423.3万元、支出总计423.3万元。与2020年相比，收入总计减少248.36万元，下降37%，支出总计减少250.52万元，下降37.2%。主要原因是2021年第七次人口普查工作转入后续资料汇总开发阶段，工作量相对减少，预算减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计423.3万元，其中：财政拨款收入421.1万元，占比99.5%；其他收入2.2万元，占比0.5%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计421.1万元，其中：基本支出334.59万元，占比79.5%；项目支出86.52万元，占比20.5%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计421.1万元、支出总计421.1万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少250.56万元，下降37.3%，财政拨款支出总计减少252.72万元，下降37.5%。主要原因是2021年第七次人口普查工作转入后续资料汇总开发阶段，工作量减少，预算减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计421.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.1万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计421.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少252.72万元，下降37.5%。主要原因是2021年第七次人口普查工作转入后续资料汇总开发阶段，工作量减少，预算减少。其中，人员经费329.57万元，占比78.3%，日常公用经费15.47万元，占比3.67%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出421.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.93万元，占77.6%；社会保障和就业（类）支出59.77万元，占14.2%；卫生健康（类）支出13.75万元，占3.3%；住房保障（类）支出20.66万元，占4.9%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算367.8万元，支出决算421.1万元，完成年初预算的114.5%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算296.68万元，支出决算326.93万元，完成年初预算的110.2%，用于人员工资及日常公用经费、单位工作经费等。较2020年决算减少273.23万元，下降45.5%，主要原因是2021年第七次人口普查工作转入后续资料汇总开发阶段，工作量减少，预算减少。

　　社会保障和就业支出年初预算37.02万元，支出决算59.77万元，完成年初预算的161.5%，用于退休人员采暖补贴及在职人员养老保险。较2020年决算增加21.44万元，增长55.9%，主要原因是2021年离休人员去世一名，增加死亡抚恤金。

　　卫生健康支出年初预算13.62万元，支出决算13.75万元，完成年初预算的101%，用于在职人员医疗保险、在职和退休人员大额医疗保险。较2020年决算减少0.35万元，下降2.5%，主要原因是人员增减变动。

　　住房保障支出年初预算20.48万元，支出决算20.66万元，完成年初预算的100.9%，用于在职人员住房公积金。较2020年决算减少0.57万元，下降2.7%，主要原因是人员增减变动。         

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出421.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少252.72万元，下降37.5%。主要原因是2021年第七次人口普查工作转入后续资料汇总开发阶段，工作量减少，预算减少。其中，人员经费329.57万元，占比78.3%，日常公用经费15.47万元，占比3.67%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出421.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.93万元，占77.6%；社会保障和就业（类）支出59.77万元，占14.2%；卫生健康（类）支出13.75万元，占3.3%；住房保障（类）支出20.66万元，占4.9%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算367.8万元，支出决算421.1万元，完成年初预算的114.5%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算296.68万元，支出决算326.93万元，完成年初预算的110.2%，用于人员工资及日常公用经费、单位工作经费等。较2020年决算减少273.23万元，下降45.5%，主要原因是2021年第七次人口普查工作转入后续资料汇总开发阶段，工作量减少，预算减少。

　　社会保障和就业支出年初预算37.02万元，支出决算59.77万元，完成年初预算的161.5%，用于退休人员采暖补贴及在职人员养老保险。较2020年决算增加21.44万元，增长55.9%，主要原因是2021年离休人员去世一名，增加死亡抚恤金。

　　卫生健康支出年初预算13.62万元，支出决算13.75万元，完成年初预算的101%，用于在职人员医疗保险、在职和退休人员大额医疗保险。较2020年决算减少0.35万元，下降2.5%，主要原因是人员增减变动。

　　住房保障支出年初预算20.48万元，支出决算20.66万元，完成年初预算的100.9%，用于在职人员住房公积金。较2020年决算减少0.57万元，下降2.7%，主要原因是人员增减变动。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出334.59万元，其中：人员经费319.12万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、采暖补贴、退休费等；公用经费15.47万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、劳务费及公车交通补贴等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1万元，支出决算0元，完成预算的0%，与2020年相同，均未发生支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度我单位“三公”经费财政拨款支出预算1万元，支出决算0元，与2020年相同，均未发生支出。

　　我单位本年度无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出15.47万元，比2020年减少0.66万元，降低4.1%。主要原因是：财政收回存量资金。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额40.82万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0.89万元、政府采购服务支出37.24万元。政府采购授予中小企业合同金额40.82万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额40.82万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，我单位无公务用车；我单位无单价50万元（含）以上的通用设备；我单位无单价100万元（含）以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2个，共涉及资金86.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

　　组织对“第七次全国人口普查经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10 万元。从评价情况来看，“第七次全国人口普查经费”项目支出准确汇总发布我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为县委县政府完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展提供了科学准确的统计信息支持。

　　(2)部门决算中重点项目绩效自评结果。“第七次全国人口普查经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为10万元，执行数为 10 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过普查登记数据，全面汇总发布我县人口数量、结构、分布、城乡住房、人口发展状况等方面情况；二是为推动实现全县人口与经济社会、资源环境协调发展，促进经济高质量转型发展提供准确完整的数据参考支撑。发现的主要问题及原因：业务人员专业技术较弱，自身存在一定的水平差异。原因是第七次全国人口普查工作时间紧、任务量大、专业性较强，所有业务工作人员疲于应对繁重的人普工作。下一步改进措施：一是加强人普工作人员队伍建设，充实工作力量；二是加强业务人员学习，并通过各种业务培训不断提高专业能力水平，积极调动工作人员的工作积极性，紧跟上级工作步伐，提升工作效率。（项目自评表见附件 ）

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《稷山县统计局第七次全国人口普查项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　我单位2021年没有其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　工作经费：指用于单位完成农业、工业、服务业等各专项统计工作及单位日常工作（如党建、各项学习、防火等工作）而安排的支出。

　　第七次全国人口普查经费：指用于保障第七次全国人口普查正常运转，按期完成工作任务而安排的支出。其中：普查的培训费、资料费、会议费、印刷费、差旅费、临聘人员劳动报酬等支出。

　　第五部分  附件

　　稷山县统计局2021年决算报表

        稷山县统计局第七次全国人口普查项目绩效评价报告

       稷山县统计局第七次全国人口普查项目支出绩效自评表