第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　1、负责县农耕文化产业开发的综合协调和管理服务工作。

　　2、负责县大佛文化园规划设计、基础设施建设项目引进、运营开发、综合协调和管理服务等工作。

　　3、配合有关部门各单位协调解决县农耕文化产业开发、大佛文化园建设过程中的各种矛盾纠纷等问题。

　　4、受县政府委托，负责大佛寺文物保护、安全维护、管理和旅游等工作。

　　5、承担县委、县政府交办的其他各项工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　纳入本套表部门决算汇编范围的单位1个：稷山县农耕文化研究中心

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县农耕文化研究中心				12	7				7

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计131.98万元、支出总计135.29万元。与2019年相比，收入总计减少1.33万元，下降1.01%，支出总计减少2.84万元，下降2.1%。主要原因是人员经费因工资普调增加，以及受疫情影响部分项目增减变化因素形成，总体与去年相比变化不大。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计131.98万元，其中：财政拨款收入131.98万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计135.29万元，其中：基本支出61.75万元，占比45.64%；项目支出73.54万元，占比54.36%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计131.98万元、支出总计135.29万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1.33万元，下降1.01%，财政拨款支出总计减少2.84万元，下降2.1%。主要原因是人员经费因工资普调增加，以及受疫情影响部分项目增减变化因素形成，总体与去年相比变化不大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出135.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少2.84万元，下降2.1%。主要原因是人员经费因工资普调增加，以及受疫情影响部分项目减少因素形成。其中，人员经费77.65万元，占比57.40%，日常公用经费3.17万元，占比2.34%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出135.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出120.49万元，占89.06%；社会保障和就业（类）支出8.38万元，占6.19%；卫生健康（类）支出2.51万元，占1.86%；住房保障（类）支出3.90万元，占2.89%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　（1）2020年207文化旅游体育与传媒年初预算109.71万元，支出决算120.49万元，完成预算的109.83%，用于人员工资福利支出以及项目支出。较2019年决算减少9.16万元，下降7.6%，主要原因是项目资金与去年相比减少15.99万元，而人员工资福利及公用经费提高与去年相比增加6.83万元；

　　（2）208机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算6.06万元，支出决算8.38万元，完成预算的138.28%，用于在职人员养老保险。较2019年决算增加4.27万元，增长50.95%，主要原因是去年养老保险因系统故障未缴纳而今年缴纳，以及今年缴税基数提高等因素形成，；

　　（3）210卫生健康支出年初预算2.46万元，支出决算2.51万元，完成预算的102.03%，用于行政在职人员医疗保险，较2019年决算增加0.71万元，增长28.29%，主要原因缴税基数提高所致及工资普调所致；

　　（4）221住房保障支出年初预算3.79万元，支出决算3.90万元，完成预算的102.9%。用于在职人员住房公积金，较2019年决算增长1.28万元，增长32.82%，主要原因缴税基数提高所致以及上年未缴纳部分今年缴纳。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出61.75万元，其中：人员经费58.57万元，主要包括职工工资及各项保障；公用经费3.18万元，主要包括单位办公费、差旅费、取暖费、印刷费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算的36.67%，比上年减少2.16万元，下降50.93%，原因是：根据中央八项规定及节约支出规章制度，今年进一步压缩公务接待，减少开支。其中：公务接待费支出决算1.1万元，占比100%，比上年减少2.16万元，下降50.93%。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年减少	减少％
1.“三公”经费支出	1.1	3.26	2.16	50.93%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	1.1	3.26	2.16	50.93%

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位属于全额事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日国有资产占用情况。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			6362605.02
1	土地	31856.9	2560000.00
2	房屋	6111.55	3675568.70
3	通用设备	28	106324.64
4	专用设备
5	家具、用具、装具	83	20711.68
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目--大佛寺消防设施文化保养费项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7.5万元，占一般公共预算项目支出总额的11.23%。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映大佛寺消防设施维护保养费1个项目绩效自评结果:大佛寺消防设施维护保养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按月对大佛寺消防器材维护保养，全年共计进行12次，达标完成。；二是消防系统保养1个，情况良好。。发现的主要问题及原因：一是专业消防人员短缺，影响专业化操作；二是现有人员数量不够，且消防专业知识欠缺。下一步改进措施：一是争取配备专业消防人员到岗；二是对现有人员进行消防理论知识培训学习，提高人员素质及操作水平。绩效报告付后。

　　（五）无其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

              稷山县农耕文化研究中心2020决算表.XLS

    项目支出绩效评价报告.docx       项目支出绩效自评表.xlsx