目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　（1）贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律法规，以及相关政策和规范性文件；

　　（2）制定实施城市园林绿化年度工作计划；

　　（3）负责建成区园林绿化的养护管理工作；

　　（4）负责城市公园广场基础设施及园林绿化工程建设；

　　（5）负责城市公园广场道路、照明、建筑小品等基础设施的维护与管理；

　　（6）负责城市公园广场园林绿化的修剪整枝、补植补造、病虫害防治等日常管护；

　　（7）负责城市公园广场的公共秩序和治安防恐等工作；

　　（8）负责城市公园广场的卫生清扫和环境保洁工作；

　　（9）负责城市公园广场的森林防火工作；

　　（10）负责完成上级部门和局里交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　核定全额事业编制15名,期末在职15人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计219.52万元、支出总计219.52万元。由于机构改革，公园办跟绿化队合并为稷山县园林绿化服务中心，所以无法与2020年相比较。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计219.52万元，其中：财政拨款收入219.52万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计219.52万元，其中：其中：项目支出219.52万元，占比100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计219.52万元、支出总计219.52万元。由于机构改革，公园办跟绿化队合并为稷山县园林绿化服务中心，所以无法与2020年相比较。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计219.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.58万元，占比82%；政府性基金预算财政拨款收入39.94万元，占比18%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计219.52万元，占本年支出合计的100%。由于机构改革，公园办跟绿化队合并为稷山县园林绿化服务中心，所以无法与2020年相比较。其中，人员经费143.29万元，占比80%，日常公用经费0万元，占比0%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出219.52万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出219.52万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算180万元，支出决算219.52万元，完成年初预算的122%。其中：城乡社区（类）支出年初预算180万元，支出决算219.52万元，完成年初预算的100%，用于人员经费和单位正常运转工作经费。由于机构改革，公园办跟绿化队合并为稷山县园林绿化服务中心，所以无法与2020年相比较。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出179.58万元，占本年支出合计的82%。由于机构改革，公园办跟绿化队合并为稷山县园林绿化服务中心，所以无法与2020年相比较。其中，人员经费143.29万元，占比80%，日常公用经费0万元，占比0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出179.58万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出179.58万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算180万元，支出决算179.58万元，完成年初预算的99.8%。其中：城乡社区（类）支出年初预算180万元，支出决算219.52万元，完成年初预算的100%，用于人员经费，工作经费等项目。由于机构改革，公园办跟绿化队合并为稷山县园林绿化服务中心，所以无法与2020年相比较。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年本单位无三公经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　2021年本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年本单位无政府采购情况说明。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位无公务用车。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度稷山县园林绿化服务中心经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金110万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对2021年度稷山县园林绿化服务中心经费1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出110万元。其中，对2021年度稷山县园林绿化服务中心经费项目委托财政绩效股第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，严格执行项目资金管理制度和财务管理制度，本着花小钱办大事的原则，确保把每一分钱都用在刀刃上，发挥实效。做到节约护园、勤俭管园。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果：

　　2021年度稷山县园林绿化服务中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人员工资发放；二是完成日常维护管理、设施设备维修、病虫害防治、景观水体维护等支出。发现的主要问题及原因：一是公园管理专业人员缺乏，临时工人待遇不高，年龄偏大；二是管理维护面积进一步增加，管理维护机械明显不足，人均维护管理面积过大，超过国家规范标准。缺乏消防喷水和管护机械设备，应急管理和日常维护效率有待提高。下一步改进措施：一是加强专业队伍建设，抓好管理维护人员学习教育与专业培训；二是建议增加年度预算和管理经费投入。

　　（3）单位评价项目绩效评价结果。

　　《稷山县园林绿化服务中心经费绩效评价报告》 （详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　  2021年度园林绿化服务中心部门决算公开表

      园林绿化服务中心经费支出绩效自评报告

      园林绿化服务中心经费支出绩效自评报告表