目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、贯彻落实城市市容环境卫生管理、医疗废物和生活垃圾处理工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

　　2、负责城市环境卫生日常工作的监督管理；

　　3、负责城市主次街道、小街小巷清扫保洁和生活垃圾收集、运输工作；

　　4、负责城市环境卫生设施规划建设；

　　5、负责城市公共卫生间、垃圾中转站及环卫设施运营与维护；

　　6、负责城市生活垃圾处理费等有偿服务费收缴相关工作；

　　7、负责城市生活垃圾分类相关工作和无害化处置工作；

　　8、负责建筑垃圾管理及建筑垃圾资源化利用、处置；

　　9、负责城市餐厨垃圾收集、运输、处置；

　　10、承担城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾和医疗废物特许经营企业的合同履约、考核评价相关工作；

　　11、负责受理有关市容环境卫生的投诉和举报。

　　12、完成县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　稷山县市容环卫中心是县住房和城乡建设管理局所属事业单位，公益二类，为股级，事业编制共15名，其中财政补助事业编制14名，自收自支事业编制1名。设主任1名，副主任1名。期末在职人数18人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1237.53万元、支出总计1237.53万元。与2020年相比，收入总计增加102.35万元，上升9.02%，支出总计增加102.35万元，上升9.02%。主要原因是人员工资、养老保险等和经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1237.53万元，其中：财政拨款收入1237.53万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1237.53万元，其中：基本支出70.72万元，占比5.71%；项目支出1166.8万元，占比94.29%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1237.53万元、支出总计1237.53万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加102.35万元，上升9.02%，财政拨款支出总计增加102.35万元，增长9.02%。主要原因是人员工资、养老保险等和经费增加。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计1237.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1237.53万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计1237.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加102.35万元，增长9.02%。主要原因是人员工资、养老保险等和经费增加。其中，人员经费886.28万元，占比71.62%，日常公用经费3万元，占比0.24%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1237.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.05万元，占1.3%；卫生健康（类）支出3.2万元，占0.26%；城乡社区（类）支出1218.27万元，占98.44%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算1134.17万元，支出决算1237.53万元，完成年初预算的109.1%。其中：

　　社会保障和就业年初预算16.93万元，支出决算16.05万元完成年初预算的94.8%，用于行政事业养老支出和抚恤。较2020年决算增加16.93万元，增长100%，主要原因人员和养老保险的增加。

　　卫生健康年初预算3.85万元，支出决算3.2万元完成年初预算的83.12%，用于行政事业单位医疗。较2020年决算增加3.2万元，增长100%，主要原因人员和医疗保险的增加。

　　城乡社区年初预算1113.39万元，支出决算1218.27万元完成年初预算的109.4%，用于城乡社区管理事务和城乡社区环境卫生。较2020年决算增加83.59万元，增长7.37%，主要原因人员工资、养老保险等和经费增加。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1237.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.85万元，增长9.06%。主要原因是人员工资、养老保险等和经费增加。其中，人员经费886.28万元，占比71.62%，日常公用经费3万元，占比0.24%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1237.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.05万元，占1.3%；卫生健康（类）支出3.2万元，占0.26%；城乡社区（类）支出1218.27万元，占98.44%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1134.17万元，支出决算1218.27万元，完成年初预算的100%。其中：

　　社会保障和就业年初预算16.93万元，支出决算16.05万元完成年初预算的94.8%，用于行政事业养老支出和抚恤。较2020年决算增加16.93万元，增长100%，主要原因人员和养老保险的增加。

　　卫生健康年初预算3.85万元，支出决算3.2万元完成年初预算的83.12%，用于行政事业单位医疗。较2020年决算增加3.2万元，增长100%，主要原因人员和医疗保险的增加。

　　城乡社区年初预算1113.39万元，支出决算1218.27万元完成年初预算的109.4%，用于城乡社区管理事务和城乡社区环境卫生。较2020年决算增加83.59万元，增长7.37%，主要原因人员工资、养老保险等和经费增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出70.72万元，其中：人员经费67.72万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费3万元，主要包括商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年我单位无三公经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　我单位无政府采购。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是街道巡查（五十铃）。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）, 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及资金1170万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“市容环卫队经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1170万元。从评价情况来看，强化对环卫作业项目的考评，每月坚持定期与不定期检查，为全县市民营造了良好的生活环境，方便人民出行及经济发展起到了积极推动的作用。管理机制仍需创新，与精细化管理仍存在差距，一定程度上影响了项目执行的绩效，影响了本次绩效评价的分值。

　　 (2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

　　市容环卫队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为1170万元，执行数为1170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规划区域的清扫保洁实施两普扫，保洁全天候，垃圾日产日清，及时洒水降尘，违规零违反，结合实际情况，制定了《七无七净》质量考核标准，强化对环卫作业项目的考评，每月坚持定期与不定期检查，为全县市民营造了良好的生活环境；二是依法配合行政执法52次；全年督促办理建房手续56户；开展拆违治乱、联合环保执法、疫情期间防控值守。发现的主要问题及原因：一是管理机制仍需创新，与精细化管理仍存在差距；二是环卫建设配套设施不够完善，垃圾分类工作进展缓慢；三是城市规划面积不断扩大，清扫保洁质量不断提高，洒水、机扫频次的增加等原因造成环卫经费紧张。下一步改进措施：一是管理机制创新，精细化管理；二是完善环卫建设配套设施增强清扫保洁质量；三是强化队伍法律意识，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。（项目自评表见附件）。

　　 (3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《市容环卫队经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       2021年度市容环卫中心决算公开表

       环卫经费项目支出绩效评价报告

       环卫经费项目支出绩效自评表