目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（1）宣传贯彻交通法律法规、实施交通综合执法。维护道路运输秩序。

　　（2）行使交通路政管理、运政管理、规费征稽等法律、法规、规章规定的行政处罚工作。

　　（3）负责路政执法、运政执法、征费执法的监督检查工作。

　　二、机构设置情况

　　机构情况:我单位2021年度独立编制机构数1个，编制23人，期末在职人数21人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计953.87万元、支出总计953.87万元。与2020年相比，收入总计增加101.37万元，增长11.89%，支出总计增加101.37万元，增长11.89%。主要原因是人员经费，2020年车辆购置税中央补助资金、工作经费等项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计651.41万元，其中：财政拨款收入651.41万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计953.87万元，其中：基本支出445.93万元，占比46.75%；项目支出507.94万元，占比53.25%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计953.87万元、支出总计953.87万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加101.37万元，增长11.89%，出总计增加101.37万元，增长11.89%。主要原因是人员经费，2020年车辆购置税中央补助资金、工作经费等项目增加。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计651.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.41万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计953.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加442.01万元，增长86.35%。主要原因是人员经费，2020年车辆购置税中央补助资金、工作经费等项目增加。其中，人员经费356.78万元，占比37.4%;日常公用经费0万元，占比0%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出953.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出97.37万元，占10.21%；卫生健康（类）支出33.09万元，占3.47%；交通运输（类）支出823.4万元，占86.32%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算436.99万元，支出决算953.87万元，完成年初预算的218.28%。其中：社会保障和就业支出年初预算47.15万元，支出决算97.37万元完成年初预算的206.51%，用于事业单位离退休、职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。较2020年决算增加97.37万元，增长100%，主要原因上年养老保险等支出用的交通运输支出科目；卫生健康支出年初预算18.18万元，支出决算33.09万元完成年初预算的182.01%，用于缴纳职工医疗保险、大额医疗保险等。较2020年决算增加33.09万元，增长100%，主要原因上年医疗保险等支出用的交通运输支出科目；交通运输支出年初预算344.18万元，支出决算823.4万元完成年初预算的239.24%，用于人员工资、工作经费等项目。较2020年决算增加311.54万元，增长60.86%，主要原因新增上级专款本年2020年车辆购置税中央补助资金，工作经费支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出953.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加442.01万元，增长86.35%。主要原因是人员经费，2020年车辆购置税中央补助资金、工作经费等项目增加。其中，人员经费356.78万元，占比37.4%;日常公用经费0万元，占比0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出953.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出97.37万元，占10.21%；卫生健康（类）支出33.09万元，占3.47%；交通运输（类）支出823.4万元，占86.32%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算436.99万元，支出决算953.87万元，完成年初预算的218.28%。其中：2021年度财政拨款支出年初预算436.99万元，支出决算953.87万元，完成年初预算的218.28%。其中：社会保障和就业支出年初预算47.15万元，支出决算97.37万元完成年初预算的206.51%，用于事业单位离退休、职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。较2020年决算增加97.37万元，增长100%，主要原因上年养老保险等支出用的交通运输支出科目；卫生健康支出年初预算18.18万元，支出决算33.09万元完成年初预算的182.01%，用于缴纳职工医疗保险、大额医疗保险等。较2020年决算增加33.09万元，增长100%，主要原因上年医疗保险等支出用的交通运输支出科目；交通运输支出年初预算344.18万元，支出决算823.4万元完成年初预算的239.24%，用于人员工资、工作经费等项目。较2020年决算增加311.54万元，增长60.86%，主要原因新增上级专款本年2020年车辆购置税中央补助资金，工作经费支出等。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出445.93万元，其中：人员经费445.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、退休费等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，比2020年减少26.8万元，下降89.93%，主要原因是：本年没有购置公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年公务用车运行费年初预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，比2020年增加0.2万元，上升7.14%，主要原因是：2020年新增公务用车，2021年公务用车运行费增加。2021年我单位无公务用车购置费、因公出国（境）费、公务接待费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　截止2021年12月31日，本单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。全部为执法执勤用车；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

　　预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共3个，共涉及资金363.3万元，占一般公共预算项目支出总额的81.47%。

　　组织对“执法工作经费”“2020年车辆购置税中央补助资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出363.3万元。项目的各项指标都已达到预期，良好的完成了项目。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障稷山县综合行政执法队工作顺利开展 。发现的主要问题及原因：截止2021年12月31日未发现相关问题 。下一步改进措施：加快绩效项目进度，完善项目绩效流程，提高工作效率，推动项目尽快落地。

　　2020年车辆购置税中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为285.77万元，执行数为285.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了有效减少机动车排放污染，实现我县空气质量持续改善，确保完成市下达我县“国三”及以下排放标准营运中性和重型柴油货车淘汰任务。发现的主要问题及原因：截至目前未发现相关问题。下一步改进措施：按照县人民政府“尊重现实”、“淘汰为主”“方便群众”原则，按照淘汰流程规定予以办理。

　　成品油增长性补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为 27.53万元，执行数为27.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标成情况：为贯彻落实国三淘汰车、柴油货车和散装物料运输车污染治理联合执法专项行动小组，保障工作正常运作。发现的主要问题及原因：截至目前未发现问题。下一步改进措施：领导小组办公室建立联合办公，联合督导检查，定期召开工作协调会，及时协调解决问题的存在 。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《2020年车辆购置税中央补助资金项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       2021年度交通运输综合行政执法队部门决算公开表.xls

      2020年车辆购置税中央补助资金项目支出项目绩效评价报告.docx