目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　稷山县城市客运服务中心

　　2021年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）负责城市出租客运特许经营的具体实施工作。

　　（二）负责城市出租客运业的行业监管工作，负责主城区内非法营运出租汽车的查处。

　　（三）负责城市公交行业经营资格审查、公交企业、车辆年度审验等管理工作。

　　（四）负责城市公交行业的监管。

　　（五）组织协调城市客运行业技术进步、信息化建设、环境保护、节能减排和精神文明建设工作。

　　二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事业 编制	年末实 有人数	行政			事业 在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤 在职
稷山县城市客运服务中心				14	14				14

     第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计192.61万元、支出总计192.61万元。与2020年相比，收入总计减少234.53万元，下降54.91%，支出总计减少234.53万元，下降54.91%。主要原因是财政项目支出减少，能源节约类项目资金减少一半96万元，减少交通发展基金项目52万余元，减少对出租车补贴项目93万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计192.13万元，其中：财政拨款收入192.13万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计192.61万元，其中：基本支出62.90万元，占比32.66%；项目支出129.71万元，占比67.34%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计192.61万元、支出总计192.61万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少234.53万元，下降54.91%，财政拨款支出总计减少234.53万元，下降54.91%。主要原因是财政项目支出减少，能源节约类项目资金减少一半96万元，减少交通发展基金项目52万余元，减少对出租车补贴项目93万元。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计192.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.13万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计192.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少233万元，下降54.74%。主要原因是财政项目支出减少，能源节约类项目资金减少一半96万元，减少交通发展基金项目52万余元，减少对出租车补贴项目93万元。其中，人员经费62.9万元，占比32.66%，日常公用经费0万元，占比0%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出192.61万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出79.25万元，占41.15%；社会保障和就业（类）支出13.60万元，占7.06%；卫生健康（类）支出3.76万元，占1.95%；节能环保（类）支出96万元，占49.84%.

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算81.46万元，支出决算192.61万元，完成年初预算的236.45%。其中：

　　交通运输（类）支出年初预算66.25万元，支出决算79.25万元，完成年初预算的119.62%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、工作经费等。较2020年决算减少154.36万元，降低66.07%，主要原因是财政项目支出减少，减少交通发展基金项目52万余元，减少对出租车补贴项目93万元。

　　社会保障和就业（类）年初预算9.36万元，支出决算13.6万元，完成年初预算的145.30%，用于在职人员养老保险费缴纳。较2020年决算增加13.6万元，上升100%，主要原因是2020年度我单位养老保险缴费用的是交通运输（类）项目资金，因此产生较大幅度变化。

　　卫生健康（类）年初预算0万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的100%，用于在职人员医疗保险费缴纳。较2020年决算增加3.76万元，上升100%，主要原因是2020年度我单位医疗保险缴费用的是交通运输（类）项目资金，因此产生较大幅度变化。

　　节能环保（类）年初预算0万元，支出决算96万元，完成年初预算的100%，用于公交车油补。较2020年决算减少96万元，降低50%，主要原因是今年没有成品油价格和税费改革资金项目。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出192.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少233万元，下降54.74%。主要原因是财政项目支出减少，能源节约类项目资金减少一半96万元，减少交通发展基金项目52万余元，减少对出租车补贴项目93万元。其中，人员经费62.9万元，占比32.66%，日常公用经费0万元，占比0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出192.61万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出79.25万元，占41.15%；社会保障和就业（类）支出13.60万元，占7.06%；卫生健康（类）支出3.76万元，占1.95%；节能环保（类）支出96万元，占49.84%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算81.46万元，支出决算192.61万元，完成年初预算的236.45%。其中：

　　交通运输（类）支出年初预算66.25万元，支出决算79.25万元，完成年初预算的119.62%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、工作经费等。较2020年决算减少154.36万元，降低66.07%，主要原因是财政项目支出减少，减少交通发展基金项目52万余元，减少对出租车补贴项目93万元。

　　社会保障和就业（类）年初预算9.36万元，支出决算13.6万元，完成年初预算的145.30%，用于在职人员养老保险费缴纳。较2020年决算增加13.6万元，上升100%，主要原因是2020年度我单位养老保险缴费用的是交通运输（类）项目资金，因此产生较大幅度变化。

　　卫生健康（类）年初预算0万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的100%，用于在职人员医疗保险费缴纳。较2020年决算增加3.76万元，上升100%，主要原因是2020年度我单位医疗保险缴费用的是交通运输（类）项目资金，因此产生较大幅度变化。

　　节能环保（类）年初预算0万元，支出决算96万元，完成年初预算的100%，用于公交车油补。较2020年决算减少96万元，降低50%，主要原因是今年没有成品油价格和税费改革资金项目。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出62.9万元，其中：人员经费62.9万元，主要包括主要包括工资福利支出62.9万元，其中：基本工资34.93万元、绩效工资10.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.56万元、职业年金缴费5.04万元、职工基本医疗保险缴费3.76万元、其他社会保障缴费0.49万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2021年无三公经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年我单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年我单位无政府采购。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，我共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金7.48万元，占一般公共预算项目支出总额的5.77%。

　　组织对城市客运工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出 0万元。从评价情况来看，效果良好。 

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　城市客运工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7.48万元，执行数为7.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障城市客运工作顺利开展，更好的服务社会，服务人民。发现的主要问题及原因：对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位。主要原因是：思想上不够重视，没有树立绩效管理理念。下一步改进措施：一是加强学习培训，提升业务能力 ；二是加大宣传力度，树立绩效管理理念。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《稷山县城市客运服务中心城市客运工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　我单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       2021年度城市客运服务中心部门决算公开表

       城市客运服务中心城市客运工作经费项目绩效评价报告

       城市客运服务中心城市客运工作经费项目自我评价表