第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　县防震减灾中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。主要职能是：

　　（一）贯彻落实国家防震减灾工作发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准，贯彻落实县委、县政府及上级业务管理部门防震减灾决策部署。

　　（二）协助编制全县防震减灾规划，指导全县地震灾害风险防控和预测预防工作，参与国土功能区划、城乡建设规划和地震灾区恢复重建规划，提出防震减灾方面建议。

　　（三）组织实施全县地震监测预警工作，组织实施全县地震监测预警台网规划、建设和维护工作，依法保护辖区内地震监测预警设施和观测环境。

　　（四）负责全县地震预测预报工作，组织全县地震宏微观异常核实和震情跟踪，组织全县震情会商和区域性联防工作，承担全县地震观测数据分析处理任务，提出地震预测预报意见和对策防范措施并组织实施。

　　（五）负责地震灾害风险调查评估工作，组织开展地震小区划、震害预测和地震活动断层探查等震害防御基础工作，负责震害防御基础工作成果应用指导。

　　（六）承担震后地震速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、地震现场震情监测，协助做好烈度评定、灾害调查与损失评估工作，负责全县地震监测预报预警技术支撑系统规划、建设、维护工作。

　　（七）负责全县地震信息网络规划、建设和管理工作，制订地震信息网络规划和发展设计并组织实施；组织地震科技成果的推广应用。

　　（八）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识，配合相关部门开展辖区涉震舆情处置工作。

　　（九）完成县应急管理局交办的其他任务。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县防震减灾中心。编制人数12人，期末在职人员10人。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县防震减灾中心				12	10				10

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计157.71万元、支出总计156.55万元。与2019年相比，收入总计增加42.13万元，上升了36.45%，支出总计增加了38.26万元，上升了32.34%。主要原因是机关地址搬迁构置办公用品改善办公环境、新建地震信息平台、机关档案归整。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计157.71万元，其中：财政拨款收入157.71万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计156.55万元，其中：基本支出103.99万元，占比66.43%；项目支出52.56万元，占比33.57%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计157.71万元、支出总计156.55万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加42.13万元，增加36.45%，财政拨款支出总计增加38.26万元，增加32.34%。主要原因是办公环境改善、新建地震信息平台、机关档案归整。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出156.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加38.26万元，增长32.34%。主要原因是办公环境改善、新建地震信息平台、机关档案归整。其中，人员经费99.94万元，占比63.84%，日常公用经费4.29万元，占比2.7%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出156.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.21万元，占7.79%；卫生健康（类）支出4.73万元，占3.02%；住房保障（类）支出7.14万元，占4.56%；灾害防治及应急管理（类）支出132.48万元，占84.62%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业年初预算12.50万元,支出决算12.21万元，完成年初预算97.68%，用于退休人员取暖费和在职人员养老保险支出。较2019年决算增加0.61万元，增长5.13%，主要原因本年增加退休取暖费支出。

　　2.卫生健康支出年初预算5万元,支出决算4.73万元，完成年初预算94.6%，用于基本和大额医疗保险支出。较2019年决算增加0.4万元，增长9.23%，主要原因个人缴费基数变动。

　　3.住房保障支出年初预算7.57万元,支出决算7.14万元，完成年初预算94.32%，用于住房公积金单位部分缴费支出。较2019年决算增加0.34万元，增长5%，主要原因个人缴费基数变动。

　　4.灾害防治及应急管理支出年初预算132.49万元,支出决算137.77万元，完成年初预算96.17%，用于维持单位正常运转的基本支出和本年项目预算支出。较2019年决算增加37.21万元，增长39.05%，主要原因本年项目预算比去年增加很多。如：本年地震数据平台建设19.99万，改善办公环境9.88万。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出103.99万元，其中：人员经费99.70万元，主要包括:基本工资44.90万、津贴补贴5.23万元、奖金3.30万元、绩效工资21.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.42万元、职工基本医疗保险缴费4.73万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金7.14万元；离退休支出0.78万元。公用经费4.29万元，主要包括：办公费0.19万元、邮电费0.04万元、差旅费2.08万元、劳务费0.65万元、工会经费0.72万元、福利费0.54万元、其他商品和服务支出0.08万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.09万元，下降100%，原因是：本年无三公经费支出。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0.09	-0.09	100
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0	0.09	-0.09	100
公务接待费

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额29.77万元，其中：政府采购货物支出29.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.31万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，应急保障用车1辆。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			308898.16
1	土地
2	房屋	31.73平方米	7459.43
3	通用设备	68	250525.27
4	专用设备	5	5769.00
5	家具、用具、装具	104	40913.46
6	无形资产	1	10000.00

　　（四）预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的12.78%。

　　组织对“信息平台建设”这个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19.93万元。

　　信息平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为20万元，执行数为19.93万元，完成预算的99.65%，项目绩效目标已完成。

　　根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优”。

　　（绩效评价报告以附件形式公开）

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　  稷山县防震减灾中心.XLS

         项目支出绩效评价报告2020年.docx