第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　稷山县小企业发展促进中心，主要业务范围和宗旨：扶持和引导中小企业持续发展、指导中小企业产业结构调整 组织中小企业业务培训和执行质量标准 提供人才资金技术等方面咨询服务 负责全县中小企业统计信息工作 。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县小企业发展促进中心				11	11				11

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表                公开09表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1449.53万元、支出总计1495.64万元。与2019年相比，收入总计增加449.85万元，增长45%，支出总计增加501.08万元，增长0.51%。主要原因是我单位新增超硬材料双创基地公共配套项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1449.53万元，其中：财政拨款收入1441.92万元，占比99%；其他收入7.61万元，占比1%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1495.64万元，其中：基本支出110.70万元，占比8%；项目支出1384.94万元，占比92%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1441.92万元、支出总计1495.64万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加442.24万元，增长44.24%，财政拨款支出总计增加446.99万元，增长42%。主要原因是我单位新增超硬材料双创基地公共配套项目支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出771.67万元，占本年支出合计的51%。与2019年相比，财政拨款支出减少103.64万元，下降13.43%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费109.69万元，占比14.21%，日常公用经费4.14万元，占比0.5%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出771.67万元，主要用于以下方面：农林水支出119.27万元，占15%；资源勘探工业信息等支出606.95万元，占79%；社会保障和就业支出13.28万元，占2%；住房保障支出7.31万元，占9%；卫生健康支出4.85万元，占0.63%；其他支出20万元，占3%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　社会保障和就业（类）年初预算12.53万元，支出决算13.28万元，完成年初预算的106.99%，用于机关人员养老保险的缴纳，较2019年增加1.62万元，增长12%，主要原因缴纳比例调整；卫生健康（类）年初预算4.89万元，支出决算4.85万元，完成年初预算的99.18%，较2019年增加0.79万元，增长19%，主要原因缴纳基数调整；农林水（类）年初预算0万元，支出决算119.27万元，完成年初预算的100%，较2019年减少588.98万元，减少83.16%，主要原因超硬材料双创基地项目实施；资源勘探信息等（类）年初预算594.66万元，支出决算606.95万元，完成年初预算的102.07%，较2019年增长451.66万元，增加315.85%，主要原因支付超硬材料双创基地项目勘探后期费用实施；住房保障（类）年初预算7.38万元，支出决算7.31万元，完成年初预算的99.05%，较2019年增加0.97万元，增加15.3%，主要原因人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出110.70万元，其中：人员经费106.56万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离退休费以及抚恤金等；公用经费4.14万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费以及其他交通费用等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%。原因是：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。其中：按照中央八项规定，缩减公务接待及其他三公支出。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0	0	0%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0	0	0	0

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额338.58万元，其中，政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出333.82万元、政府采购服务支出3.83万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位无公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	通用设备	44	395693
4	专用设备
5	家具、用具、装具	234	92002
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金534.43万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对2020年度超硬材料双创基地项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金119.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中超硬材料双创基地项目绩效自评结果。

　　项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为975.43万元，执行数为975.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目公共配套部分土地费用缴纳。发现的主要问题及原因：项目实施进度中不可控的时间节点，按照实际项目进度进行工程款支付。下一步改进措施：一是继续加强基地项目建设进度，二是针对项目合理建立长效机制。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　   稷山县小企业发展促进中心.XLS

      超硬材料工具双创基地项目支出绩效评价报告.docx