第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻落实县委、县政府有关招商引资的实施方案和工作部署。

　　（二）研究制定全县招商引资的年度目标计划和考核办法。

　　（三）研究制定全县招商引资的优惠政策和奖励办法。

　　（四）组织协调全县招商引资事宜，发布招商引资信息，负责招商引资的咨询服务。

　　（五）建立招商引资项目库和项目跟踪服务网络。

　　（六）协调解决外来投资企业的困难和问题，负责受理招商引资投诉案件，协调有关部门处理和落实。

　　（七）协调有关职能部门做好招商引资督查考核工作。

　　（八）承办上级部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
招商投资促进中心				13	11				11

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计138.14万元、支出总计141.64万元。与2019年相比，收入总计增加7.92万元，上升6.08%，支出总计增加11.42万元，上升8.77%。主要原因是本年度招商引资专项活动比2019年次数增加，制作招商引资及县情宣传片费用、更新包装印刷项目册费用增加。另，单位新增在编人员一名,与此相关的基本工资、奖金、采暖补贴、绩效工资、各种保险及办公费、工会经费、福利费随之增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计138.14万元，其中：财政拨款收入138.14万元，占比100%.

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计141.64万元，其中：基本支出93.3万元，占比65.87%；项目支出48.33万元，占比34.12%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计138.14万元、支出总计141.64万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加9.84万元，上升7.67%，财政拨款支出总计增加14.92万元，上11.77%。主要原因：一方面项目费用增加，本年度组织招商引资活动次数比上年度多，制作招商引资及县情宣传片费用、更新包装印刷项目册费用增加。另一方面人员费用也增加，单位新增在编人员一名，与此相关的基本工资、奖金、采暖补贴、绩效工资、各种保险及办公费、工会经费、福利费随之增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出141.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加14.92万元，上升11.77%。主要原因：本年度招商引资专项活动比2019年次数多，制作招商引资及县情宣传片费用、更新包装印刷项目册费用增加。另，单位新增在编人员一名，与此相关的基本工资、奖金、采暖补贴、绩效工资、各种保险及办公费、工会经费、福利费随之增加。其中，人员经费92.65万元，占比65.41%，日常公用经费3.55万元，占比2.51%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出141.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.27万元，占84.21%；社会保障和就业（类）支出11.73万元，占8.28%；卫生健康（类）支出4.25万元，占3%；住房保障（类）支出6.39万元，占4.51%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出119.27万元，年初预算109.12万元，完成年初预算的109.3%；208社会保障和就业支出11.73万元，年初预算11.26万元，完成年初预算的104.17%；210卫生健康支出4.25万元，年初预算4.06万元，完成年初预算的104.68%；221住房保障支出6.39万元，年初预算6.09万元，完成年初预算的104.93%。其中：

　　事业运行70.93万元，用于工资及日常公用经费，较2019年减少2.93万元，下降3.97%。主要原因：单位新增在职人员一名、退休人员一名。

　　其他政府办公室及相关机构事务支出5万元，用于单位工作经费，较2019年减少20.84万元，减少80.65%。

　　招商引资43.33万元，用于招商引资活动经费，较2019年增加41.42万元，主要原因：项目支出费用增加，本年度组织招商引资活动次数比上年度多，制作招商引资及县情宣传片费用、更新包装印刷项目册费用增加。

　　事业单位离退休1.51万元，用于离休人员工资，较2019年增加0.39万元，主要原因：单位新增退休人员一名。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出10.22万元，用于事业在职人员养老保险。较2019年减少1.07万元，下降9.48%，主要原因：单位新增在职人员一名、退休人员一名。

　　事业单位医疗4.15万元，用于事业在职人员医疗保险。较2019年增加0.08万元，上升1.97%，主要原因：单位新增在职人员一名、退休人员一名。

　　住房公积金6.39万元，用于事业在职人员住房公积金。较2019年减少0.13万元，下降1.99%，主要原因：单位新增在职人员一名、退休人员一名。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出93.30万元，其中：人员经费89.75万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离退休费以及抚恤金等；公用经费3.55万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费以及其他交通费用等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算的22%，比上年减少0.16万元，下降19.51%，原因是：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。其中：公务接待费支出决算0.49万元，共计1批次，12人。占比74.24%，比上年减少了33%；公务用车运行维护费0.16万，占比24.24%，我单位无因公出国，无公务用车购置费。情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.66	0.82	-0.16	-19.51%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0.16	0	+0.16
公务接待费	0.49	0.82	-0.33	-40.24%

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额14.51万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购服务支出8万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位无公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计		65件	92900
1	土地
2	房屋
3	通用设备	24件	77470
4	专用设备
5	家具、用具、装具	41件	15430
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度招商引资项目全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，在自评过程中，我单位领导高度重视，召开专题会议，安排专人负责，由资金使用业务股室负责自评工作，通过自评，我单位绩效目标设定合理，各项指标任务均已完成，达到了预期目标。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果：我单位今年在部门决算中反映2020年度招商引资项目绩效自评结果。

　　2020年度招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。数量指标、质量指标、效益指标等各项指标均完成良好。主要存在问题是一些工作人员专业知识还有待提升。下一步将加强对招商工作人员进行专业知识培训，提高工作效率。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　   稷山县招商投资促进中心.xls

     招投中心2020年绩效评价报告.docx