目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）推进落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略在稷山的实施，贯彻落实稷山县关于黄河流域生态保护和高质量发展的各项决策部署。

　　（二）为稷山黄河流域生态保护和高质量发展专项规划编制工作提供服务。

　　（三）负责推进《晋陕豫黄河金三角区域合作规划》（以下简称《规划》）实施，贯彻落实本县涉及黄河金三角区域合作相关工作部署。

　　（四）联络对接国家、省、市相关部门，争取黄河流域生态保护和高质量发展相关政策、项目、资金的支持。

　　（五）研究分析国家、省、市相关政策，谋划、提出促进稷山黄河流域经济发展的重大项目，为县委、县政府提供决策参考。

　　（六）督促、指导各乡（镇）、县直各有关单位以及稷山经济技术开发区推进黄河流域生态保护和高质量发展、黄河金三角区域合作相关工作。

　　（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　1.机构情况：本单位系新成立单位1个，为一级单位，无下属单位，财政拨款事业编制10名，年底在职人数7名。

　　2.内设机构：

　　（一）办公室

　　（二）生态保护和高质量发展室

　　（三）项目促进室

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计10万元、支出总计10万元。我单位系2021年新成立单位，与上年无对比情况及增减变动原因。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计10万元，其中：财政拨款收入10万元，占比100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计10万元，其中：项目支出10万元，占比100%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计10万元、支出总计10万元。我单位系2021年新成立单位，与上年无对比情况及增减变动原因。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计10万元，占本年支出合计的100%。我单位系2021年新成立单位，与上年无对比情况及增减变动原因。其中，人员经费0元，日常公用经费0万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，用于单位的开办费及日常工作经费。我单位系2021年新成立单位，与上年无对比情况及增减变动原因。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出10万元，占本年支出合计的100%。我单位系2021年新成立单位，与上年无对比情况及增减变动原因。其中，人员经费0元，日常公用经费0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占100%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，用于单位开办费及日常工作经费。由于我单位系2021年新成立单位，与上年无对比情况及增减变动原因。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度无一般公共预算财政拨款基本支出，我单位系2021年新成立单位，在职人员工资均在原单位发放，与上年无对比情况及增减变动原因。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.25万元，支出决算0.09万元，完成预算的36%，我单位系2021年新成立单位，与上年无对比情况及增减变动原因。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　“三公”经费支出0.09万元，接待上级单位1批次5人支出，我单位系2021年新成立单位，与上年无对比情况及增减变动原因，我单位无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年本部门无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出4.52万元、政府采购服务支出0.8万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度“黄保工作经费”项目全面开展绩效自评，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位在成立之初设置的指标值能较好的完成，基本保障了单位的正常运转，基本达到项目的预期目标，但是今后还需要对项目指标进行进一步的细化。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　黄保工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为10 万元，执行数为 10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公设备购置空调4台，电脑6台，打印机3台 ；二是单位在职人员9人；三是物业管理面积77.2平方米。发现的主要问题及原因：办公设施维护次数设置4次，实际完成2次，原因是我单位为新成立单位，办公设施维护次数较少，因此存在偏差；下一步改进措施：根据实际完善单位相关制度和项目支出绩效评价体系，不断经过实践，使绩效评价体系得到进一步完善，项目指标值细化，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位单位工作的正常开展。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《黄保工作经费项目绩效评价报告》（详见附件1）

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　   2021年度黄河流域生态保护和高质量发展促进中心部门决算公开表

       工作经费项目支出绩效自评报告

      工作经费项目支出绩效自评表