目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　稷山县项目推进中心贯彻落实党中央、省委、市委、县 委关于重点项目建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过 程中坚持和加强党对重点项目建设工作的集中统一领导。主要职 能是：

　　(一)贯彻落实重点项目建设工作的方针政策、法律法规和 县委、县政府决策部署。

　　(二)承担县委、县政府“五抓一优一促”工作领导小组办 公室日常工作。

　　(三)承担稷山县重点项目建设领导组办公室日常玉作。

　　(四)承担省、市、县三级重点项目建设的组织、协调、推

　　进和服务等工作。

　　(五)承担县级领导项目建设包联协调、推进和服务工作。

　　(六)开展重点项目建设与管理研究、投融资体制改革政策 研究、投资项目综合管理政策研究，提出相关政策建议。

　　(七)承担投融资政策咨询、服务和培训等相关工作;协助 配合相关单位做好投资环境评价工作。

　　(八)负责全县重点项目库的建设管理和信息化服务保障工 作;负责重点项目管理信息系统的运行及数据分析等工作。

　　(九)负责指导全县各项目责任单位重点项目建设推进等业 务工作。

　　(十)协调配合全县投资项目调度管理的技术性、服务性工 作，跟踪监测全县投资项目手续办理及建设情况，提出办理建议， 跟踪协调问题解决。

　　(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　稷山县项目推进中心财政拨款事业编制10 名。设主任1 名(正科级),副主任2名(副科级);内设机构股级领导职数3 名。2021年年底编5人。

　　内设机构：办公室、项目管理室、政策研究室

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计15.25万元、支出总计15.25万元。本单位为2021年新成立单位，不存在与2020年相比。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计15.25万元，其中：财政拨款收入15.25万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计15.25万元，其中：基本支出1.94万元，占比12.72%；项目支出13.31万元，占比87.28%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计15.25万元、支出总计15.25万元。本单位为2021年新成立单位，不存在与2020年相比。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计15.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15.25万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计15.25万元，占本年支出合计的100%。本单位为2021年新成立单位，不存在与2020年相比。其中，人员经费1.94万元，占比12.72%，日常公用经费0万元，占比0%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出15.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.88万元，占97.57%；社会保障和就业（类）支出0.18万元，占1.18%；卫生健康（类）支出0.07万元，占0.46%；住房保障（类）支出0.11万元，占0.72%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算15.25万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的100%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算14.88万元，支出决算14.88万元完成年初预算的100%，用于日常公用经费和人员工资。社会保障和就业支出年初预算0.18万元，支出决算0.18万元完成年初预算的100%，用于人员养老、工伤、失业保险费缴纳。卫生健康支出年初预算0.07万元，支出决算0.07万元完成年初预算的100%，用于人员医疗保险和大病缴纳。住房保障支出年初预算0.11万元，支出决算0.11万元完成年初预算的100%，用于人员住房公积金缴纳。我单位为2021年新成立单位，不存在与2020年相比。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出15.25万元，占本年支出合计的100%。本单位为2021年新成立单位，不存在与2020年相比。其中，人员经费1.94万元，占比12.72%，日常公用经费0万元，占比0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出15.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.88万元，占97.57%；社会保障和就业（类）支出0.18万元，占1.18%；卫生健康（类）支出0.07万元，占0.46%；住房保障（类）支出0.11万元，占0.72%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15.25万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的100%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算14.88万元，支出决算14.88万元完成年初预算的100%，用于日常公用经费和人员工资。社会保障和就业支出年初预算0.18万元，支出决算0.18万元完成年初预算的100%，用于人员养老、工伤、失业保险费缴纳。卫生健康支出年初预算0.07万元，支出决算0.07万元完成年初预算的100%，用于人员医疗保险和大病缴纳。住房保障支出年初预算0.11万元，支出决算0.11万元完成年初预算的100%，用于人员住房公积金缴纳。我单位为2021年新成立单位，不存在与2020年相比。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1.94万元，其中：人员经费1.94万元，主要包括工资福利支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年本单位无三公经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额7.71万元，其中：政府采购货物支出7.71万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对“2021年度工作经费”项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.31万元，占一般公共预算项目预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，综合单位运转和工作情况，我单位设置的指标值能较好的完成，基本保障了单位的正常运转，推动了相关工作开展，基本达到项目的预期目标。但是绩效指标还需还需和工作实际进一步联系、进一步细化。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　2021年度工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13.31万元，执行数为13.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是重点项目督促推进全年按要求推进 ；二是完成全年考核指标。发现的主要问题及原因：制度建设和自评体系不完善，在部分指标设立时没有细化、量化，不具体。下一步改进措施进一步完善单位制度和项目支出绩效评价体系，结合工作实际，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定目标圆满完成。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《2021年度工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　    2021年度项目推进中心部门决算公开表

        2021年工作经费项目支出绩效自评报告

       2021年工作经费项目支出绩效自评表