目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；负责全区人力资源和社会保障统计信息和工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

　　2、研究制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划组织实施;依法行使劳动和社会保障的监督检查职能，完善科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查。

　　3、研究并推行国家公务员制度的政策，管理国家公务员队伍。负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，规范人才市场。

　　4、负责专业技术人员和专业技术队伍建设工作，研究拟定事业单位人事制度改革方案和事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定;指导专业技术职务聘任、专业技术执业资格考试、技术技能等级鉴定等制度的实施工作。

　　5、研究拟定政府奖励表彰办法，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以政府名义奖励表彰的人员和实施的奖励表彰活动。

　　6、按照大中专毕业生、军官转业安置就业政策规定，制定安置就业和培训计划并组织实施。

　　7、根据省地关于机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的宏观政策，提出实施意见;编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究提出执行省地关于企业职工工资的宏观政策、企业工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、国有企业经营者收入分配政策的意见，并组织实施。

　　8、负责实施国家、省地关于机关、事业、企业单位职工工资福利政策、离退休人员待遇政策，并进行监督检查。

　　9、拟定促进城乡就业的政策和措施，规划劳动力市场的发展，负责就业服务体系建设;拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规划、政策，组织实施再就业工程;拟定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力有序流动的政策和措施并组织实施。

　　10、制定企业在职职工技能培训和失业人员、下岗职工再就业培训规划;制定职业技能竞赛的规划，技能人才培训、表彰、奖励的措施;组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度;负责职业技能等级考核、鉴定和劳动技能竞赛事宜。

　　11、根据国家省地关于劳动关系调整的基本规划、劳动合同和集体合同的实施，规范制定实施办法并检查指导;推行劳动保障监察和劳动争议处理制度;监督企业及各类用人单位执行工作时间、休息休假和女工、未成工特殊劳动保护政策;监督检查招工、劳动力市场配置情况。

　　12、承办县党委政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位为稷山县人力资源和社会保障局。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县人力资源和社会保障局	15	11	4	9	21	13	9	4	8

       第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1619.01万元、支出总计1619.01万元。与2020年相比，收入总计增加219.01万元，上升15.64%，支出总计增加219.01万元，升高15.64%。主要原因是增加了职业技能提升以及技能运城建设工作经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1507.53万元，其中：财政拨款收入952.45万元，占比63.18%；其他收入555.08万元，占比36.82%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1618.44万元，其中：基本支出240.75万元，占比14.88%；项目支出1377.69万元，占比85.12%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1059.96万元、支出总计1059.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少94.33万元，下降8.17%，财政拨款支出总计减少94.33万元，下降8.17%。主要原因是2021年职业技能培训支出减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计952.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入952.45万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计1059.96万元，占本年支出合计的65.49%。与2020年相比，财政拨款支出增加17.61万元，上升1.69%。主要原因是增加了技能运城建设工作经费。其中，人员经费972.34万元，占比91.73%，日常公用经费87.61万元，占比8.27%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1059.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.71万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出1035.44万元，占97.69%；卫生健康（类）支出9.61万元，占0.91%；住房保障（类）支出14.19万元，占1.34%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算2266.21万元，支出决算1059.96万元，完成年初预算的46.77%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.71万元，用于2021年离退休干部党组织工作经费。较2020年决算增加0.2万元，增长39.21%，主要原因是2021年退休人员增加，离退休干部党组织工作经费增加。

　　社会保障和就业支出年初预算2251.30万元，支出决算1035.44万元完成年初预算的46%，用于行政运行、一般行政管理事务、其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出以及死亡抚恤。较2020年决算增加19.62万元，增长1.93%，主要原因本年度退休人员有2人死亡，增加死亡抚恤。

　　卫生健康支出年初预算10.07万元，支出决算9.61万元完成年初预算的95.43%，用于行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出。较2020年决算减少0.87万元，减少8.30%，主要原因本年度人员减少，导致行政事业单位医疗减少。

　　住房保障支出年初预算4.84万元，支出决算14.19万元完成年初预算的293.18%，用于住房公积金。较2020年决算减少1.35万元，减少8.69%，主要原因本年度人员减少，导致住房公积金减少。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1059.96万元，占本年支出合计的65.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.61万元，上升1.69%。主要原因是社会保障和就业支出增加。其中，人员经费972.34万元，占比91.73%，日常公用经费87.61万元，占比8.27%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1059.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.71万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出1035.44万元，占97.69%；卫生健康（类）支出9.61万元，占0.91%；住房保障（类）支出14.19万元，占1.34%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2266.21万元，支出决算1059.96万元，完成年初预算的46.77%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.71万元，用于2021年离退休干部党组织工作经费。较2020年决算增加0.2万元，增长39.21%，主要原因是2021年退休人员增加，离退休干部党组织工作经费增加。

　　社会保障和就业支出年初预算2251.30万元，支出决算1035.44万元完成年初预算的46%，用于行政运行、一般行政管理事务、其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出以及死亡抚恤。较2020年决算增加19.62万元，增长1.93%，主要原因本年度退休人员有2人死亡，增加死亡抚恤。

　　卫生健康支出年初预算10.07万元，支出决算9.61万元完成年初预算的95.43%，用于行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出。较2020年决算减少0.87万元，减少8.30%，主要原因本年度人员减少，导致行政事业单位医疗减少。

　　住房保障支出年初预算4.84万元，支出决算14.19万元完成年初预算的293.18%，用于住房公积金。较2020年决算减少1.35万元，减少8.69%，主要原因本年度人员减少，导致住房公积金减少。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出240.76万元，其中：人员经费220.99万元，主要包括行政事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费19.77万元，主要包括办公费、工会经费、福利费和其他交通费用。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0.33万元，比2020年增加0.06万元，增长22.22%，主要原因是：公务接待增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0.33万元，比2020年增加0.06万元，增长22.22%，“三公”经费支出国内公务接待的3批次共接待 27人。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出19.77万元，比2020年减少1.65万元，减少7.7%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，缩减办公经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额1996.37万元，其中：政府采购工程支出1916.37万元、政府采购服务支出80万元。政府采购授予中小企业合同金额1996.37万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1996.37万元，占政府采购支出总额的100%.

　　国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门无公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

　　国有资产情况说明表

　　

　　（四）决算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据决算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，共涉及资金 785.71万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.91%。

　　组织对“就业补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 721.94 万元。从评价情况来看，2021年就业补助资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性吸纳就业补助、创业项目类补贴等。所有项目都在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象、满意度等方面完成指标任务。

　　组织对“稷山县人力资源和社会保障局”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 721.94 万元。从评价情况来看， 2021年度就业补助资金项目效益指标分为经济效益指标和社会效益指标。具体完成情况为：城镇新增就业人数5514人，转移农村劳动力人数7161人，就业困难人员就业人数296人，以上指标均完成省市下达的年度任务。年末城镇登记失业率为3.1%，达到≤4.5%的标准。2021年对全县确实无法离乡、无业可扶、无力脱贫、符合条件的贫困劳动力，通过开发就业扶贫公益性岗位全部予以托底安置，截止2021年底符合条件建档立卡户已全部安置到位，并按照每人每月700元给予岗位补贴。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　就业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 943 万元，执行数为 721.94 万元，完成预算的76.56%。项目绩效目标完成情况：一是带动城镇新增就业人数及移农村劳动力人数，在疫情期间保证城镇登记失业率控制在合理范围内；二是完善了公益岗位补贴标准，保障扶贫公益岗位规范、安全、有序运行。发现的主要问题及原因：2021年末结余资金由于本年度各项任务目标已全面完成，所需资金全部拨付到位，因此出现结余资金。下一步改进措施：加强绩效目标管理，提高绩效管理水平。（项目自评表见附件）

　　事业单位公开招聘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为 22.64万元，执行数为 22.62 万元。项目绩效目标完成情况：一 是保障招聘工作的顺利完成；二是2021年公开招聘事业单位工作人员23人。（项目自评表见附件）

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《就业补助项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

    稷山县人力资源和社会保障局2021年决算报表(本级)

    稷山县就业资金绩效支付项目绩效目标自评报告

     稷山县就业资金绩效支付项目绩效目标自评表

     招聘项目支出绩效自评表