第一部分：概况

　　本部门职责

　　残联由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

　　主要职能是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、 社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　（四）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（五）协助政府研究和制订残疾人事业发展的政策，规划和计划，并组织实施和监督核查，对有关业务范围内的工作进行指导和管理。

　　（六）指导和管理县直各类残疾人社团组织。

　　（七）指导、督促和核查各乡镇基层残联工作，开展地区间残疾人工作的交流与合作。

　　（八）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　（九）开展残疾人评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

　　（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

　　2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年一致。

　　二、机构设置情况

　　稷山县残疾人联合会，为参加公务员管理的群团事业单位， 正科级建制。机构核定事业编制人数为15名，领导职数 3 名。编制结构为管理人员 10 名，工勤人员 5 名。在编 14 名，在岗 14 名，缺编 1 名。

　　股室情况：本单位设 6个股室，分别是：综合股、教就股、康复股、组联股、宣文股、维权股。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分:2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体说明：2021年度收入总计605.02万元、支出总计605.02万元。与2020年相比收入总计减少401.28万元，总计收入减少39.87%，支出减少401.28万元，减少39.87%。主要原因是2020年我单位基建支出较多。

　　二、收入决算情况说明：2021年度收入合计399.32万元，其中：财政拨款收入399.32万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明：2021年度支出合计605.0202万元，其中：基本支出159.81万元，占比26.41%；项目支出445.22万元，占比73.58。

　　四、财政拨款收入支出决算总体说明

　　2021年度财政拨款收入总计605.02万元、支出总计605.02万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少401.28万元，减少39.87%，财政拨款支出总计减少401.28万元，减少39.87%。主要原因是2020年单位基建支出较多。

　　五、财政拨款收入决算情况说明：

　　2021年度财政拨款收入399.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入366.26万元，占比91.7%，政府性基金预算财政拨款收入33.06万元，占比8.3%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明：

　　（一）2021年度财政拨款支出605.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少401.28万元，减少39.87%。主要原因是2020年基建支出较多。其中，人员经费145.79万元，占比24.07%，日常公用经费14.01万元，占比2.33%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况：2021年度财政拨款支出605.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出413.67万元，占68.21%；卫生健康（类）支出6.18万元，占1.01%；住房保障（类）支出9.26万元，占1.52%。其他支出175.92万元，占28.91%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况：

　　2021年度财政拨款支出年初预算229.29万元，支出决算605.02万元，完成年初预算的174.21%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出413.67万元，占68.2%，完成预算的193.8%；卫生健康（类）支出6.18万元，占1.01%，完成预算的97.6%；住房保障（类）支出9.265万元，占1.52%,完成预算的97.5%。其他支出175.92万元，占28.9%。预算未编制。较2020年决算减少401.28万元，减少39.87%，主要原因为基建支出减少。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出429.10万元，占本年支出合计的70.9%。与2020年相比，财政拨款支出减少149.31万元，减少25.71%。主要原因是2020年其他残疾人事业支出较多。其中，人员经费145.79万元，占比33.9%，日常公用经费14.1万元，占比3.28%。

　　一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　一般公共预算财政拨款支出决算支出429.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出413.67万元，占96.4%；卫生健康（类）支出6.18万元，占1.01%；住房保障（类）支出9.25万元，占1.52%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算229.29万元，支出决算429.10万元，完成年初预算的187.22%。一般公共服务支出年初预算229.29万元，支出决算429.10万元，完成预算的187.2%，用于发放工资272.74万元、日常公用支、房屋建设、设备购置等156.36万元。较2020年决算减少36万元，减少9.86%，主要原因为社会保障支出减少。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出159.81万元，其中：（1）人员经费143.12万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、退休费等。（2）商品服务支出14.01万元，主要包括办公费3.7万元、差旅费0.9万元、工会经费0.9万元，交通费8.3万元，以及公车补助等。（3）对个人家庭2.63万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.9万元，决算支出决算0.90万元，完成预算100%，比2020年减少0.58万元,减少39.1%,主原因是节约了经费。

　　（二）本部门三公经费支出：公车维护费0.90万元.　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年本部门机关运行经费支出14.01万元，比2020年减少1.08万元，减少7.19%。主要原因是2021年单位节约了开支。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度，政府采购支出总额115.61万元，其中：政府采购货物支出115.61万元,授予中小企业合同金额为100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。固定资产总计1726740元，其中土地房屋110000元，通用设备135台，价值938193元，专用设备239台，价值416050元，家具、用具、装具556件，价值262497元。

型号	资产分类	数量	期末价值
1	土地及房屋		110000元
2	通用设备	135台	938193元
3	专用设备	239台	416050元
4	家具用具及装具	556	262497元
资产合计	1726740元

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作展开情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他转运类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目4个，共涉及资金52.84万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。组织对“0-6岁儿童抢救性康复”“五个一”“残疾人基本康复”“残疾人机动燃油车补贴”等4个一般性支出开展绩效自评，共涉及52.84万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。从评价情况来看，0-6岁儿童抢救性康复使残疾儿童得到了康复，恢复和补偿其身体功能。五个一项目改善了残疾人基本生活状况，减轻了残疾人经济负担。残疾人基本康复提高了残疾人生活自理和社会参与能力。残疾人燃油补贴项目降低了残疾人出行成本，提高了我县残疾人幸福感，减轻了残疾人的经济负担。

　　（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　0-6岁儿童抢救性康复与五个一项目自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为92分，全年预算数为37.8万元，执行指数17.348万元，完成预算的46%。项目完成情况：一、为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务。二、为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务。三、完成20户残疾人文化进家庭五个一活动。发现的主要问题及原因:就目前项目完成情况看，我单位仍需健全项目制度。下一步改进措施：我单位将继续强化残疾人事业发展补助和项目管理，督促指导各股室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。（项目自评表见附表2）

　　残疾人基本康复项目自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为99分，全年预算数为11.6万元，执行指数11.6万元，完成预算数的100%。项目完成情况：一、通过开展残疾人精准康复服务项目年度工作，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。二、完成本年度精准康复服务工作，精神残疾163人，肢体、智力残疾人183人；完成辅具适配人数500人。三、使符合救助条件的残疾人享受到基本服务和针对残疾人的优惠救助政策。发现的主要问题及原因：就目前项目完成情况看，我单位仍需健全项目制度。下一步改进措施：我单位将继续强化残疾人事业发展补助和项目管理，督促指导各股室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。（项目自评表见附件3）

　　残疾人机动燃油补车贴项目自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分100分，全面预算数3.4万元，执行指数为3.4万元，完成预算指数的100%。项目完成情况：一、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，降低残疾人出行成本。二、为132名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴。三、提高了我县残疾人的幸福感，减轻了残疾人的经济负担。发现的主要问题及原因：就目前项目完成情况看，我单位仍需健全项目制度。下一步改进措施：我单位将继续强化残疾人事业发展补助和项目管理，督促指导各股室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。（项目自评表见附表4）

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　 《残疾人康复支出项目绩效自评报告》（详情见附表5）

　　 《机动轮椅车燃油补贴项目绩效自评报告》(详情见附表6)

　　（五）其他需要说明的事项

　　本单位无其他需要说明的事项

　　 第四部分    名词解释

　　（一）、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（六）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（九）、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

           第五部分     附件

          稷山县残疾人联合会2021年决算报表

          附件表2

          附件表3

          附件表4

          附件表5

          附件表6