目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）贯彻落实检验检测工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

　　（二）承担辖区内食品、药品、特殊食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、药包材、保健品、水质、土壤、粮油、纸箱、工业产（商）品等的委托检验、仲裁检验以及政府指定性的监督检验、风险监测等任务，为政府加强质量安全监督提供技术支撑，为社会提供综合检验检测和产品质量司法鉴定服务；开展检测方法和检测新技术的研究、开发和检验检测服务平台建设工作，为相关机构提供检验检测技术服务、指导、咨询以及业务培训等工作，为制定相关机构和地方产品质量标准提供技术服务；负责收集、整理、综合上报和反馈质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；承担药品和化妆品的不良反应及药物滥用的监测、上报、分析、评价、调查、宣传培训及考核等工作。

　　（三）负责研究、建立、保存及维护辖区内最高计量标准和社会公用计量标准；承担授权范围内计量标准及计量器具的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试工作；承担计量考核、型式评价、能效标识、产业计量、咨询等计量技术服务工作。

　　（四）承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备及其安全部件（附件、介质）的监督检验和定期检验工作；开展特种设备委托鉴定、委托检验、气瓶充装许可鉴定评审、咨询等技术服务工作；开展特种设备作业人员和管理人员的培训、考试工作；协助特种设备监督管理部门开展事故应急救援、原因调查等工作；承担向特种设备监督管理部门提供相关技术信息、技术服务工作；开展特种设备检验检测技术研究。

　　（五）负责检验检测新技术的研发及科研项目的实施；负责开展标准化技术服务及标准体系建设的研究工作，研究产品质量标准、检测方法标准、管理服务标准、计量检定规程、计量校准规范的制（修）订工作；开展质量技术、质量管理、风险评价、危害分析等的科学研究及推广应用；承担标准文献资源收集、共享服务平台建设工作；开展标准化人才培养工作。

　　（六）负责委托社会第三方检验检测机构开展招标和业务开发工作；协助推动建立有效的检验检测体系和工作机制。

　　（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事业编制	年 末 实 有 人 数	行政编制			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政在职	工勤在职
稷山县综合检验检测中心				19	19				19

第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                      

　　二、收入决算表                                                   

　　三、支出决算表                                                   

　　四、财政拨款收入支出决算总表                           

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         

　　十、部门决算公开相关信息统计表                       

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计254.86万元、支出总计254.86万元。与2020年相比，收入总计增加79.71万元，增长45.50%，支出总计减少62.98万元，下降19.82%。主要原因是：人员调动、人员增加，另2020年有“优质粮食工程”项目收入及支出，2021年仅有该项目质保金的收入及支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计254.86万元，其中：财政拨款收入254.86万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计254.86万元，其中：基本支出137.38万元，占比53.90%；项目支出117.48万元，占比46.10%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计254.86万元、支出总计254.86万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加79.71万元，增长45.50%，财政拨款支出总计减少62.98万元，下降19.82%。主要原因是人员调动、人员增加，另2020年有“优质粮食工程”项目收入及支出，2021年仅有该项目质保金的收入及支出。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计254.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.77万元，占比89.76%；政府性基金预算财政拨款收入26.09万元，占比10.24%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计254.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少62.98万元，下降19.82%。主要原因是：人员调动、人员增加，另2020年有“优质粮食工程”项目收入及支出，2021年仅有该项目质保金的收入及支出。其中，人员经费133.76万元，占比52.48%，日常公用经费3.62万元，占比1.42%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出254.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出197.24万元，占77.40%；社会保障和就业（类）支出15.38万元，占6.03%；卫生健康（类）支出6.36万元，占2.50%；住房保障（类）支出9.79万元，占3.84%；城乡社区（类）支出26.09万元，占10.23%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算107.45万元，支出决算254.86万元，完成年初预算的237.19%。其中：

　　一般公共服务（类）支出年初预算89.27万元，支出决算197.24万元，完成年初预算的220.95%；用于办公、印刷、购买专用试剂耗材、办公设备购置、修缮检测大楼等。较2020年决算增加89.97万元，增长83.87%，主要原因：人员调动及人员增加，检测职能增加，增加专用试剂耗材消耗，增加检测大楼修缮费用。

　　社会保障和就业（类）支出年初预算8.92万元，支出决算15.38万元，完成年初预算的172.42%；用于在职人员基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加4.98万元，增长47.88%，主要原因：人员调动及人员增加。

　　卫生健康（类）支出年初预算3.69万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的172.36%；用于在职人员医疗保险及大病保险缴费支出。较2020年决算增加2.78万元，增长77.65%，主要原因：人员调动及人员增加。

　　住房保障（类）支出年初预算5.57万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的175.76%；用于在职人员住房公积金缴费支出。较2020年决算4.39万元，增长81.29%，主要原因：人员调动及人员增加。

　　城乡社区（类）支出年初预算0万元，支出决算26.09万元，完成年初预算的100%；用于土地补偿缴费支出及“优质粮食工程”质保金支出。较2020年决算增加26.09万元，增长100%，主要原因：增加土地补偿缴费支出及“优质粮食工程”质保金支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出228.77万元，占本年支出合计的89.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.08万元，下降28.03%。主要原因是减少“优质粮食工程”项目专项资金、人员调动及人员增加。

　　其中，人员经费133.76万元，占比58.47%，日常公用经费3.62万元，占比1.42%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出228.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出197.24万元，占86.22%；社会保障和就业（类）支出15.38万元，占6.72%；卫生健康（类）支出6.36万元，占2.78%；住房保障（类）支出9.79万元，占4.28%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算189.55万元，支出决算228.77万元，完成年初预算的120.69%。其中：

　　一般公共服务（类）支出年初预算89.27万元，支出决算197.24万元，完成年初预算的220.95%；用于办公、印刷、购买专用试剂耗材、办公设备购置、修缮检测大楼等。较2020年决算增加89.97万元，增长83.87%，主要原因：人员调动及人员增加，检测职能增加，增加专用试剂耗材消耗，增加检测大楼修缮费用。

　　社会保障和就业（类）支出年初预算8.92万元，支出决算15.38万元，完成年初预算的172.42%；用于在职人员基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加4.98万元，增长47.88%，主要原因：人员调动及人员增加。

　　卫生健康（类）支出年初预算3.69万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的172.36%；用于在职人员医疗保险及大病保险缴费支出。较2020年决算增加2.78万元，增长77.65%，主要原因：人员调动及人员增加。

　　住房保障（类）支出年初预算5.57万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的175.76%；用于在职人员住房公积金缴费支出。较2020年决算4.39万元，增长81.29%，主要原因：人员调动及人员增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出137.38万元，其中：人员经费133.76万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险及住房公积金、取暖费等；公用经费3.62万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少1.2万元，下降100%，主要原因是：2021年无公车维护修理等费用支出。

　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度，“三公”经费财政拨款预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成项目预算的0%，与上年持平。原因是：本年未进行公务接待，未购置公务用车，未对公务用车进行维修。本年无三公经费支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年无机关运行经费

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出6.44万元。政府采购授予中小企业合同金额6.44万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额6.44万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，特种专业技术用车1辆。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的43.77%。

　　组织对稷山县综合检验检测中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出40万元。整体支出绩效评价为优。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　①办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年共服务单位28人次，单位日常工作顺利开展。二是保质保量完成全年各项工作任务。

　　发现的主要问题及原因：对一些开支，不能准确预算，科目细化工作不到位。

　　下一步改进措施：加强财务政策文件学习，对新的要求细则要了然于心；根据往年经费开支情况，细化经济科目，明细记录。

　　办公经费项目绩效自评结果为优。（项目自评表见附件 1）

　　②计量检定经费项目绩效自评综述：2021年6月，根据县委机构改革方案及职能划转要求，经县政府研究决定，将市场局质量技术检验测试所职能、人员整体划转至我中心，我中心随即开启计量检定工作。2021年县级财政预算共拨付15万元。主要用于检定国家法律规定要求的强检项目，共有加油机、衡器、压力表、天平地磅、血压计五项。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金使用合规、无截留、挪用现象，资金使用效益明显。项目绩效目标完成情况：一是：完成加油站燃油机检定662枪次、衡器检定163台次、压力表检定2780块次、天平检定37台次，共服务全县企业213户次。二是：实现对全县加油站燃油机、衡器、压力表、天平检定全覆盖。

　　发现的主要问题及原因：计量检定专业人员缺乏、检定设备不够，导致待检事项不断积压，检定工作压力大。

　　下一步改进措施：招聘专业计量检定人员，加强专业技术培训，提高计量检定工作效率。

　　计量检定经费项目绩效自评结果为优。（项目自评表见附件 1）

　　③检验检测经费项目绩效自评综述：我中心工作职责是承担辖区内食品、药品、农产品、药包材、保健品、化妆品等的监督检验、复验和委托检验等工作；负责收集、整理、综合上报和反馈食品、药品、农产品、药包材、保健品、化妆品等质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；开展食品、药品、农产品、药包材、保健品、化妆品等的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的研究工作；承担对辖区内食品、药品、农产品、药包材、保健品、化妆品等生产、经营企业和医疗机构检验部门的业务指导和培训工作；承担上级部门交办的其他工作。2021年县级财政预算共拨付20万元。主要用于农产品、食品检测。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金使用合规、无截留、挪用现象，资金使用效益明显。项目绩效目标完成情况：一是：完成农产品检测400批次，蜜饯检测13批次，服务企业13家。二是：实现对全县农产品检测全覆盖，

　　发现的主要问题及原因：人员短缺，技术能力有待加强，离新的规范标准还有一定的距离。

　　下一步改进措施：加强专技能力培训，增多实验操作频次，逐步提升实验操作熟练度，提高检测结果精确度。

　　检验检测项目绩效自评结果为优。（项目自评表见附件 1）

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《办公室项目绩效评价报告》（详见附件2）；

　　《计量检定经费项目绩效评价报告》（详见附件2）；

　　《检验检测经费项目绩效评价报告》（详见附件2）；

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

      稷山县综合检验检测中心2021年决算报表

      附件1稷山县综合检验检测中心2021年项目支出绩效自评表

      附件2稷山县综合检验检测中心2021年项目支出绩效评价报告