第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻落实检验检测工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

　　（二）承担辖区内食品、药品、特殊食品、化妆品、农产品、畜产品、水产品、药包材、保健品、水质、土壤、粮油、纸箱、工业产（商）品等的委托检验、仲裁检验以及政府指定性的监督检验、风险监测等任务，为政府加强质量安全监督提供技术支撑，为社会提供综合检验检测和产品质量司法鉴定服务；开展检测方法和检测新技术的研究、开发和检验检测服务平台建设工作，为相关机构提供检验检测技术服务、指导、咨询以及业务培训等工作，为制定相关机构和地方产品质量标准提供技术服务；负责收集、整理、综合上报和反馈质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告；承担药品和化妆品的不良反应及药物滥用的监测、上报、分析、评价、调查、宣传培训及考核等工作。

　　（三）负责研究、建立、保存及维护辖区内最高计量标准和社会公用计量标准；承担授权范围内计量标准及计量器具的量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、测试工作；承担计量考核、型式评价、能效标识、产业计量、咨询等计量技术服务工作。

　　（四）承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备及其安全部件（附件、介质）的监督检验和定期检验工作；开展特种设备委托鉴定、委托检验、气瓶充装许可鉴定评审、咨询等技术服务工作；开展特种设备作业人员和管理人员的培训、考试工作；协助特种设备监督管理部门开展事故应急救援、原因调查等工作；承担向特种设备监督管理部门提供相关技术信息、技术服务工作；开展特种设备检验检测技术研究。

　　（五）负责检验检测新技术的研发及科研项目的实施；负责开展标准化技术服务及标准体系建设的研究工作，研究产品质量标准、检测方法标准、管理服务标准、计量检定规程、计量校准规范的制（修）订工作；开展质量技术、质量管理、风险评价、危害分析等的科学研究及推广应用；承担标准文献资源收集、共享服务平台建设工作；开展标准化人才培养工作。

　　（六）负责委托社会第三方检验检测机构开展招标和业务开发工作；协助推动建立有效的检验检测体系和工作机制。

　　（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县综合检验检测中心				15					9

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计175.15万元、支出总计317.84万元。与2019年相比，收入总计减少77.33万元，下降30%。支出总计增加207.18万元，增长187%。主要原因是省级粮油专项资金150万元于2019年到账列入收入，2020年才支出，另本年又增加食品资质认证工作，工作经费有所增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计175.15万元，其中：财政拨款收入175.15万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计317.84万元，其中：基本支出126.65万元，占比39.85%；项目支出191.19万元，占比60.15%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计175.15万元、支出总计317.84万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少77.33万元，下降30.63%，财政拨款支出总计增加207.18万元，增长187.22%。主要原因是省级粮油专项资金150万元于2019年到账列入收入，2020年才支出，另本年又增加食品资质认证工作，工作经费有所增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出317.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加207.18万元，增长187.22%。主要原因是增加粮油专项资金支出。其中，人员经费78.76万元，占比24.78%，日常公用经费3.08万元，占比0.97%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出317.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.27万元，占33.75%；社会保障和就业（类）支出10.4万元，占3.27%；卫生健康（类）支出3.58万元，占1.13%；住房保障（类）支出5.4万元，占1.70%；粮油物资储备（类）支出191.19万元，占60.15%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年201一般公共服务（类）年初预算105.6万元，决算支出107.27万元，完成年初预算的101.58%；208社会保障和就业（类）年初预算8.87万元，决算支出10.4万元，完成年初预算的117.25%；210卫生健康（类）年初预算3.67万元，决算支出3.58万元，完成年初预算的97.55%；221住房保障（类）年初预算5.54万元，决算支出5.4万元，完成年初预算的97.47%；222粮油物资储备（类）年初预算0万元，决算支出191.19万元。

　　其中：

　　事业运行62.46万元，用于人员工资福利及日常公用经费。较2019年决算减少0.8万元，下降1.26%，主要原因：人员调动及人员增加。

　　其他市场监督管理事务44.82万元，用于购买试验耗材。较2019年决算增加44.82万元，增长100%，主要原因：增加粮食和食品资质认定工作。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出10.4万元，用于在职人员养老保险。较2019年增加2.9万元，增长38.67%，主要原因：人员调动及人员增加。

　　事业单位医疗3.58万元，用于在职人员医疗保险。较2019年增加0.84万元，增长30.66%，主要原因：人员调动及人员增加。

　　住房公积金5.4万元，用于在职人员住房公积金。较2019年增加1.03万元，增长23.57%，主要原因：人员调动及人员增加。

　　粮食专项业务活动191.19万元，用于粮油专项业务活动，较2019年增加191.19万元，增长100%。主要原因：增加“优质粮食工程”建设项目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出317.84万元，其中：人员经费78.76万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费等；公用经费3.08万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成项目预算的0%，比上年减少0.64万元.下降100%。原因是：本年未进行公务接待，未购置公务用车，未对公务用车进行维修。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.62万元，下降100%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.02万元，下降100%。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0.64	-0.64	-100%
其中：因公出国（境）费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0.62	-0.62	-100%
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0
公务接待费	0	0.02	-0.02	-100%

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额169.22万元，其中：政府采购货物支出169.22万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。主要用于采样、抽检。

行号	资产大类	期末
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			4,035,897.00	330,632.40	3,705,264.60
1	土地、房屋及构筑物	——	0.00	0.00	0.00
2	通用设备	17	247,220.00	50,697.52	196,522.48
3	专用设备	107	3,709,857.00	272,524.00	3,437,333.00
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	70	78,820.00	7,410.88	71,409.12
7	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。我部单位组织对2020年度县级财政预算安排的部门整体绩效评价要求，组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金317.84万元。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中反映2020年度部门整体支出绩效自评结果。

　　2020年度部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为25万元，执行数为236万元，完成预算的944%。项目绩效目标完成情况：一是完成“优质粮食工程”项目建设；二是取得食品和粮油资质认定证书；三是完成农产品检测批次210个批次。发现的主要问题及原因：由于检测职能的不断增加，年初安排的预算经费远远不够，导致部分项目开支较年初预算金额超支。下一步改进措施细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项。严格控制、尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无其他需要说明事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        稷山县综合检验检测中心.XLS

     2020部门整体绩效评价表格.xlsx    2020年度部门整体绩效自我评价报告.docx