第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　单位具体职责：

　　管委会贯彻执行党中央、省委、市委、县委有关开发区建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区建设等工作的集中统一领导。主要职责是：

　　(一)贯彻执行党和国家有关开发区建设管理的方针政策和法律法规，研究起草开发区建设相关规范性文件并组织实施。

　　(二)负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划；负责开发区经济发展、综合开发、基础设施建设和管理服务等工作。

　　(三)按照干部管理权限，负责管理党员干部和领导班子建设。

　　(四)制订开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织开展对外招商活动，承办开发区的涉外事务。

　　(五)负责开发区资金、技术、人才的引进、科技创新推广应用等工作。

　　(六)负责行使赋权给开发区的行政审批职责，协助区内企业办理各项行政审批事项。

　　(七)在城乡总体规划的指导下，会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经县政府批准后执行。

　　(八)按照有关规定和委托权限，协助相关部门做好区内土地的规划、征用、开发、利用和管理；协助相关部门做好开发区内房地产开发、房屋产权、产籍管理。

　　(九)推动开发区社会事务剥离，集中精力搞好开发区招商引资、项目建设、发展经济等事务。

　　(十)研究和处置管辖范围内重大突发应急事件，并及时向县委、县政府报告情况。

　　(十一)负责开发区综合行政执法工作。

　　(十二)完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山经济技术开发区管理委员会				45	35				35

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计4678.01万元、支出总计4699.32万元。与2019年相比，收入总计增加2395.04万元，增长104.91%，支出总计增加2301.44万元，增长95.98%。主要原因是2020年机构改革，人员项目均有所增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计4678.01万元，其中：财政拨款收入4678.01万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计4699.32万元，其中：基本支出273.91万元，占比5.83%；项目支出4425.41万元，占比94.17%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计4678.01万元、支出总计4699.32万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2395.04万元，增长104.91%，财政拨款支出总计增加2301.44万元，增长95.98%。主要原因是2020年机构改革，人员项目均有所增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1732.54万元，占本年支出合计的36.87%。与2019年相比，财政拨款支出增加724.06万元，增长71.80%。主要原因是2020年机构改革，人员项目均有所增加。其中，人员经费265.91万元，占比15.35%，日常公用经费7.99万元，占比0.46%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1732.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.36万元，占27.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.44万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出31.06万元，占1.79%；卫生健康（类）支出16.43万元，占0.95%；农林水（类）支出40.04万元，占2.31%；交通运输（类）支出14.46万元，占0.83%；住房保障（类）支出17.25万元，占1%；其他（类）支出1118.48万元，占64.52%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出年初预算506.76万元，支出决算482.36万元，完成年初预算的95.19%，用于人员工资及日常公用支出。较2019年决算减少268.55万元，下降35.76%，主要原因本年资本性支出（基建支出）大大减少。文化旅游体育与传媒支出年初预算11万元，支出决算12.44万元，完成年初预算的113.13%，用于土地补偿。较2019年决算减少80.43万元，下降86.60%，主要原因本年发生的费用大大减少，仅发生土地补偿费用。社会保障和就业支出年初预算24.96万元，支出决算31.06万元，完成年初预算的124.44%，用于缴纳养老保险。较2019年决算增加21.10万元，增长211.94%，主要原因机构改革，人员增加。卫生健康支出年初预算10.34万元，支出决算31.06万元，完成年初预算的124.44%，用于缴纳医疗保险及购买口罩等耗材。较2019年决算增加12.71万元，增长342.01%，主要原因机构改革，人员增加。农林水支出年初预算0万元，支出决算40.04万元，用于基础设施建设。较2019年决算减少12.91万元，下降24.39%，主要原因本年基础设施建设金额减少。交通运输支出年初预算0万元，支出决算14.46万元，用于发放奖金。较2019年决算增加9.46万元，增长189.16%，主要原因本年发生的费用较大。住房保障支出年初预算15.60万元，支出决算17.25万元，完成年初预算的110.60%，用于缴纳住房公积金。较2019年决算减少38.52万元，下降69.07%，主要原因本年未发生保障性安居住房支出。其他支出年初预算0万元，支出决算1118.48万元，用于对企业的费用补助。较2019年决算增加1118.48万元，增长100%，主要原因企业数量增多和规模扩大。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出273.91万元，其中：人员经费269.91万元，主要包括工资、社保等支出；公用经费7.99万元，主要包括办公费、电费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门无三公经费。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额2914.72万元，其中：政府采购货物支出95.95万元、政府采购工程支出1974.02万元、政府采购服务支出844.75万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，其他用车3辆。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋		343993
3	通用设备	143	2435862
4	专用设备	1	9980
5	家具、用具、装具	489	386129
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1500万元，占一般公共预算项目支出总额的31%。组织对2020年度振西大街及兴稷大道翻修改造项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1500万元，占政府性基金预算项目支出总额的49%。

　　组织对“2020年度振西大街及兴稷大道翻修改造项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1500万元。其中，对“2020年度振西大街及兴稷大道翻修改造项目”等项目分别委托“运城市同茂市政工程有限公司”“陕西河海工程有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年度振西大街及兴稷大道翻修改造项目完成度良好，该工程项目实施过程中积极与各部们对接，完善绩效评价体系取得了良好的成效。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映2020年度振西大街及兴稷大道翻修改造项目项目绩效自评结果。

　　2020年度振西大街及兴稷大道翻修改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标达标完成；二是效益指标，经济效益指标完成良好。发现的主要问题及原因：工程手续办理缓慢，下一步改进措施：加快工程手续办理。

　　（绩效评价报告以附件形式公开）

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　   稷山经济技术开发区管理委员会.XLS

      振西大街及兴稷大道翻修改造工程项目.docx