第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　（一）宣传、执行国家有关林木（花卉）保护的法律、法规和方针政策。贯彻执行县委、县政府关于红枣产业的发展战略，制定全县枣业发展中长期规划和年度计划并组织实施，组织协调、引导扶持全县红枣产业发展。

　　（二）负责全县各级枣业信息网络、枣业技术服务网络和枣产品销售服务网络建设，为全县枣农、枣业合作社、枣加工企业和运销服务业提供产、供、销一条龙服务，促进全县红枣产业转换升级。

　　（三）拟定全县枣业发展的科技、教育、技术推广规划，引进、研究、试验、推广枣业发展新技术；培养适应枣业发展需要的生产、销售、贮藏、加工等方面的科技人才。

　　（四）负责枣产业项目建设，引导、支持、创办高科技示范性红枣园区和枣业发展集团。

　　（五）主管全县的枣树苗木、新品种的培养繁育。

　　（六）负责为全县枣农提供枣树管理服务，定期开展技术培训、技术咨询和技术服务工作，指导枣农及时进行枣树病虫害防治工作。

　　（七）配合食品药品监督管理部门和质量技术监督管理部门制定枣产品加工行业质量标准，规范生产加工流程，按照国家食品产业标准，加强对枣产品加工企业监管。

　　（八）负责全县枣业涉外事务、科技交流、招商引资和经济合作业务。

　　（九）负责面积约1.58万亩的稷山板枣种植核心地区规划和建设，负责观景台等板枣公园内基层设施的建设和维护；制定板枣公园的各项工作制度，组织实施板枣保护区建设、开发保护和规划。

　　（十）组织板枣公园环境监测，定期报告板枣公园内环境质量和资源保护现状。

　　（十一）负责板枣公园内的基础设施和公共设施建设和维护。

　　（十二）组织开展板枣资源科学研究工作，推广应用种植先进技术，进行板枣保护的宣传教育。

　　（十三）协助调查、处理板枣公园保护区内破坏板枣资源违法事件。

　　（十四）承办县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县枣业发展服务中心。编制人数18人，期末在职人员13人。机关内设综合办公室、宣传推广股、枣树技术服务股、板枣产业开发股、板枣资源保护股。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县枣业发展服务中心				18	13				13

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表       公开09表

　　本年无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、部门决算公开相关信息统计表               公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计821.31万元、支出总计821.31万元。与2019年相比，收入总计增加521.99万元，增长174.39%，支出总计增加521.99万元，增长174.39%。主要原因是2020年人员增加6人，工资、各项社会保险及住房公积金等人员经费增加17.11万元；2020年举办第三个农民丰收节，丰收节开幕式和情景剧编排、演出等费用增加75万元，枣园精细化管理及丰收节卫生清洁费增加19.98万元，丰收节活动经费增加189.77万元，乡村振兴资金增加79.97万元，变压器工程款增加45万元，国家板枣公园古井修复资金增加28万元，网红带货直播及小视频宣传费增加12.2万元，国家板枣公园道路卫生清洁费增加9.95万元，国家板枣公园提升改造资金增加84.02万元，“中国最大千年古枣树群”认证费增加9.5万元；板枣品牌推广和价值评估费用增加48万元，枣锈病防治费用增加62.16万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计813.67万元，其中：财政拨款收入813.67万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计821.31万元，其中：基本支出78.54万元，占比9.56%；项目支出742.77万元，占比90.44%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计821.31万元、支出总计821.31万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加521.99万元，增长174.39%，财政拨款支出总计增加521.99万元，增长174.39%。主要原因是2020年人员增加6人，工资、各项社会保险及住房公积金等人员经费增加17.11万元；2020年举办第三个农民丰收节，丰收节开幕式和情景剧编排、演出等费用增加75万元，枣园精细化管理及丰收节卫生清洁费增加19.98万元，丰收节活动经费增加189.77万元，乡村振兴资金增加79.97万元，变压器工程款增加45万元，国家板枣公园古井修复资金增加28万元，网红带货直播及小视频宣传费增加12.2万元，国家板枣公园道路卫生清洁费增加9.95万元，国家板枣公园提升改造资金增加84.02万元，“中国最大千年古枣树群”认证费增加9.5万元；板枣品牌推广和价值评估费用增加48万元，枣锈病防治费用增加62.16万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出821.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出加532.02万元，增长183.91%。主要原因是2020年人员增加6人，工资、各项社会保险及住房公积金等人员经费增加17.11万元；2020年举办第三个农民丰收节，丰收节开幕式和情景剧编排、演出等费用增加75万元，枣园精细化管理及丰收节卫生清洁费增加19.98万元，丰收节活动经费增加189.77万元，乡村振兴资金增加79.97万元，变压器工程款增加45万元，国家板枣公园古井修复资金增加28万元，网红带货直播及小视频宣传费增加12.2万元，国家板枣公园道路卫生清洁费增加9.95万元，国家板枣公园提升改造资金增加84.02万元，“中国最大千年古枣树群”认证费增加9.5万元；板枣品牌推广和价值评估费用增加48万元，枣锈病防治费用增加62.16万元。其中，人员经费107.97万元，占比13.15%，日常公用经费713.34万元，占比86.85%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出821.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**万元，占**%；国防（类）支出**万元，占**%；；公共安全（类）支出**万元，占**%；教育（类）支出**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出284.75万元，占34.67%；社会保障和就业（类）支出9.81万元，占1.19%；卫生健康（类）支出3.41万元，占0.42%；节能环保（类）支出**万元，占**%；城乡社区（类）支出**万元，占**%；农林水（类）支出518.20万元，占63.09%；交通运输（类）支出**万元，占**%；资源勘探信息等（类）支出**万元，占**%；商业服务业等（类）支出**万元，占**%；金融（类）支出**万元，占**%；援助其他地区（类）支出**万元，占**%；自然资源海洋气象等（类）支出**万元，占**%；住房保障（类）支出5.14万元，占0.63%。粮油物资储备（类）支出**万元，占**%；灾害防治及应急管理（类）支出**万元，占**%；其他（类）支出**万元，占**%；债务付息（类）支出**万元，占**%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算0万元，支出决算284.75万元，完成年初预算的100%，用于2020年第三个农民丰收节分会场布置、开幕式和十里秋霞情景剧编排、演出、枣园精细化管理和卫生清洁。较2019年决算增加284.75万元，增长100%，主要原因2020年举办第三个农民丰收节，丰收节开幕式和情景剧编排、演出等费用增加75万元，枣园精细化管理及丰收节卫生清洁费增加19.98万元，丰收节活动经费增加189.77万元。

　　社会保障和就业（类）支出年初预算7.7万元，支出决算9.81万元，完成年初预算的127.40%，用于在职人员单位部分养老保险和退休人员取暖费。较2019年决算增加2.64万元，增长36.82%，主要原因2020年人员增加6人，单位部分基本养老保险支出增加2.64万元。

　　卫生健康（类）支出年初预算2.87万元，支出决算3.41万元，完成年初预算的118.82%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较2019年决算增加1.05万元，增长43.88%，主要原因2020年人员增加6人，单位部分基本医疗保险增加1.03万元和单位部分大病医疗保险增加0.02万元。

　　农林水（类）支出年初预算71.96万元，支出决算518.20万元，完成年初预算的720.12%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险，国家板枣公园提升改造、枣锈病防治、板枣品牌推广和价值评估、安装10KV变压器。较2019年决算增加242.14万元，增长87.71%，主要原因2020年增加6人，工资、取暖费和单位部分工伤保险、失业保险增加11.96万元。2020年举办第三个农民丰收节，国家板枣公园提升改造资金增加84.02万元，板枣品牌推广和价值评估费用增加48万元，国家板枣公园古井修复资金增加28万元，网红带货直播及小视频宣传费增加12.2万元，变压器工程款增加45万元,国家板枣公园道路卫生清洁费增加9.95万元，“中国最大千年古枣树群”认证费增加9.5万元，乡村振兴资金79.97万元。枣锈病防治费用增加62.16万元，板枣提质增效配套资金增加25万元。

　　住房保障（类）支出年初预算4.33万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的118.71%，用于在职人员单位部分住房公积金。较2019年决算增加1.45万元，增长39.30%，主要原因2020年人员增加6人，单位部分住房公积支出增加1.45万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出78.54万元，其中：人员经费76.38万元，主要包括工资福利支出75.59万元，其中：基本工资31.16万元、津贴补贴5.49万元、奖金2.67万元、绩效工资18.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.02万元、职工基本医疗保险缴费3.34万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金5.14万元；对个人和家庭的补助0.78万元，其中退休费0.78万元。公用经费2.16万元，主要包括商品和服务支出2.16万元，其中：办公费0.64万元、电费0.76万元、取暖费0.35万元、工会经费0.42万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.16万元，下降100%，原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少0.16万元，下降100%。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	0.16	-0.16	-100
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0	0.16	-0.16	-100

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位性质为事业单位，无机关运行费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额202.47万元，其中：政府采购货物支出51.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.16万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			1402522.92
1	土地
2	房屋	526㎡	540026.98
3	通用设备	25	30906.74
4	专用设备	20	91442.8
5	文物和陈列品	349	348750.00
6	图书、档案	4330	107483.88
7	家具、用具、装具	270	107205.52
8	无形资产	911.85㎡	176707.00

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金821.31万元，占一般公共预算支出总额的100%。

　　组织对2020年度整体支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出821.31万元。

　　（2）部门决算中整体支出绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

　　整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为91分。全年预算数为86.86万元，执行数为821.31万元，完成预算的945.56%。整体支出绩效目标完成情况：一是举办第三个农民丰收节；二是开展“稷山板枣中国行-太原”推介活动1次；三是提质增效整形修剪完成25000亩。发现的主要问题及原因：评价方式欠缺，对于单位具体活动项目没有针对性的评价方法。下一步改进措施：加强评价小组人员管理，明确职责分工，采用更合理的评价方式，提高自评能力。

　　（五）其他需要说明的事项

　　本部门无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       稷山县枣业发展服务中心

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