第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、拟定全县种植业、农产品加工、农垦等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草全县农业和农村经济的有关政策，推进农业依法行政。

　　2、承担完善全县农村经济管理体制的责任。

　　3、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导全县农业产业结构调整和产品品质的改善。

　　4、促进全县农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。

　　5、承担提升全县农产品质量安全水平的责任。

　　6、组织协调全县农业生产资料市场体系建设。

　　7、负责农作物重大病虫害防治。

　　8、承担全县农业防灾减灾的责任。

　　9、管理全县农业和农村经济信息工作，检测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。

　　10、拟定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策。

　　11、会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

　　12、组织全县农业资源区划工作，指导农用地、草地、益农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

　　13、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

　　14、组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流和合作。

　　15、承担县委农村工作领导小组的日常工作。

　　16、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

机构设置	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县农业农村局	12	10	2	0	11	11	10	1	0
农业行政综合执法队	0			21	15	0			15
农业技术推广服务中心	0			12	10	0			10
种子站	0			14	11	0			11
种植业服务站	0			11	11	0			11
植物保护检疫站	0			10	8	0			8
土壤肥料站	0			8	8	0			8
果业发展中心	0			12	12	0			12
农广校	0			10	8	0			8
改善农村环境工作站	0			16	13	0			13
农作物原种场  自收自支	0			7	7	0			7
国营果树场  自收自支	0			11	11	0			11
稷山县水产站	0			5	3	0			3

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计11057.49万元、支出总计11057.49万元。与2019年相比，收入总计增加877.87万元，上升8.62%，支出总计增加877.87万元，上升8.62%。主要原因是单位机构改革职能，项目资金并入整合，支出上年度项目结转资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计6677.33万元，其中：财政拨款收入6677.33万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入**万元，占比**%；经营收入**万元，占比**%；附属单位上缴收入**万元，占比**%；其他收入**万元，占比%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计7282.46万元，其中：基本支出1099.68万元，占比15.1%；项目支出6182.77万元，占比84.9%，上缴上级支出**万元，占比**%，经营支出**万元，占比**%,对附属单位补助支出**万元，占比**%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计11057.49万元、支出总计11057.49万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加877.87万元，上升8.62%，财政拨款支出总计增加877.87万元，上升8.62%。主要原因是单位机构改革职能，项目资金并入整合，支出上年度项目结转资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出6846.49万元，占本年支出合计的94.01%。与2019年相比，财政拨款支出增加3546.51万元，上升107.47%。主要原因是新增年度项目整合、高标准农田投入较大。其中，人员经费1099.69万元，占比16.06%，日常公用经费5746.8万元，占比83.94%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出7282.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.43万元，占0.02%；国防（类）支出**万元，占**%；；公共安全（类）支出**万元，占**%；教育（类）支出**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.46万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出145.28万元，占1.99%；卫生健康（类）支出47.25万元，占0.45%；节能环保（类）支出51.66万元，占0.71%；城乡社区（类）支出435.79万元，占5.98%；农林水（类）支出6509.61万元，占89.39%；交通运输（类）支出**万元，占**%；资源勘探信息等（类）支出**万元，占**%；商业服务业等（类）支出**万元，占**%；金融（类）支出**万元，占**%；援助其他地区（类）支出**万元，占**%；自然资源海洋气象等（类）支出**万元，占**%；住房保障（类）支出70.76万元，占0.97%；粮油物资储备（类）支出**万元，占**%；灾害防治及应急管理（类）支出**万元，占**%；其他（类）支出1.03万元，占0.014%；债务付息（类）支出**万元，占**%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的**%，用于离退休干部党组织工作经费。较2019年决算增加1.43万元，增长**%，主要原因离退休干部党组织工作经费不列入预算；文化旅游体育与传媒（类）年初预算0万元，支出决算19.46万元；完成年初预算的**%，用于丰收节及国际果博会经费，较2019年决算增加19.46万元，增长**%，主要原因丰收节及国际果博会经费是追加预算；社会保障和就业（类）年初预算119.2万元，支出决算145.28万元；完成年初预算的121.88%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。较2019年决算减少11.25万元，下降7.19%，主要原因是单位机构改革人员调出及死亡抚恤。卫生健康（类）年初预算49.68万元，支出决算47.25万元；完成年初预算的95.11%，用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出，较2019年决算增加1.93万元，增长4.26%，主要原因单位机构改革人员调整。节能环保（类）年初预算0万元，支出决算51.66万元，完成年初预算的**%，用于冬季清洁取暖试点补助资金。较2019年决算减少161.83万元，下降75.8%，主要原因冬季清洁取暖试点本年任务减少。城乡社区（类）年初预算0万元，支出决算435.97万元，完成年初预算的**%，用于农村环境整治专项资金。较2019年决算增加215.77万元，增长97.99%，主要原因农村环境整治专项任务量增大；农林水（类）年初预算5220.05万元，支出决算6509.61万元，完成年初预算的124.7%，用于高标准农田、高标准农田高效节水灌溉、病虫害防控、美丽宜居示范村以奖促治资金等。较2019年决算增加3698.31万元，增长131.55%，主要本年度高标准农田建设等项目任务量增加；住房保障（类）年初预算74.5万元，支出决算70.76万元，完成年初预算的94.98%，用于在职人员住房公积金。较2019年决算增加0.36万元，增长0.5%，主要单位机构改革人员调整；其他（类）年初预算0万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的**%，用于上年度结转资金。较2019年决算减少1.91万元，下降长64.96%，主要支出资金包含上年度结转资金及单位机构改革职能等；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出1099.68万元，其中：人员经费1047.57万元，主要包括人员工资、社保、公积金等的支出；公用经费52.11万元，主要包括单位正常运转的开支。      

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9.43万元，完成预算的110.94%，比上年增加0.4万元，上升4.43%，原因是：支出下乡公务用车运行增加包括上年结转自资金，公务接待减少包括上年结转资金。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算8.41万元，占比89.18%，比上年增加0.82万元，上升10.8%；现公务用车保有量为10辆；公务接待费支出决算1.02万元，占比10.82%，比上年减少0.42万元，下降29.17%，共接待98人，23批次。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	9.43	9.03	0.4	4.43%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	8.41	7.59	0.82	10.8%
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	8.41	7.59	0.82	10.8%
公务接待费	1.02	1.44	-0.42	-29.17%

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出52.11万元，比2019年减少1.04万元，降低1.96%。主要原因是：单位维修费用减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额4152.65万元，其中：政府采购货物支出1318.43万元、政府采购工程支出2817.41万元、政府采购服务支出16.82万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中，副部（省）级及以上领导用车**辆、主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车**辆、离退休干部用车**辆、其他用车7辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备**台（套），单价100万元（含）以上专用设备**台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			1913489.94元
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	通用设备	187台	1777660.94元
4	专用设备	7台	3850元
5	家具、用具、装具	379件	131797元
6	无形资产	0	0

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对度高标准农田建设项目进行绩效自评，共涉及资金2971万元，占一般公共预算项目支出总额的55.17%。组织对度高标准农田建设项目进行绩效自评，涉及一般公共预算支出2971万元，政府性基金预算支出**万元。

　　（2）我单位今年在部门决算中反映高标准农田建设项目绩效自评结果。

　　根据年初设定的绩效目标，全年预算数2971万元，执行数为2738.32万元，完成预算的92.17%。项目绩效目标完成情况：全部完成部门决算中项目绩效自评结果。发现的主要问题及原因：项目前期工作做的不够细致，在项目建设中根据村民意愿和工程实际，对部分建设内容进行变更调整。

　　进一步增强后期管护力度。加强工程后期维护，鼓励村民积极参与到项目管护中来，项目所在村按照制定的管护制度，建立专职管护人员，落实管护责任，确保已建工程长久发挥效益。

　　其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      2020年农业农村局（本级）单位公开表.XLS

　  稷山县度高标准农田建设绩效自评报告.docx

     稷山县高标准农田效目标自评表.xlsx