第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市关于农业机械化的方针政策、法律法规，行使全县农业机械化行业管理职责。

　　2、研究提出全县农业机械化发展方向、规划、政策和措施的建议；负责或配合有关部门实施全县农机化工程项目审核上报；负责农机化的宣传、示范工作。

　　3、负责农机社会化服务体系建设；指导全县农机维修网络的建设和农机组织的服务、生产和经营活动，协调、指导、监督农业机械有组织地跨区作业；负责机械化农业生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息收集、发布及反馈。

　　4、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估；负责农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查禁伪劣农机产品。

　　5、会同有关部门研究拟订农机鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准、维修质量标准和服务收费标准。

　　6、统筹安排农机化的专项投资。负责国家及省、市有关农机惠农政策的组织实施。

　　7、负责全县农机化技术推广服务工作；负责农机化科技、经济交流与合作；开展农机化科普宣传；负责引进、消化、吸收国内先进农机新技术。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县现代农业发展中心				53	38				38

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       公开08表

　　本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表       公开09表

　　本年无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1305.34万元、支出总计1305.34万元。与2019年相比，收入总计减少49.26万元，下降3.64%，支出总计减少49.26万元，下降3.64%。主要原因是人员增减变动及实施项目变化。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1094.04万元，其中：财政拨款收入1094.04万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1294.19万元，其中：基本支出391.11万元，占比30.22%；项目支出903.08万元，占比69.78%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1305.34万元、支出总计1305.34万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少49.26万元，下降3.64%，财政拨款支出总计减少49.26万元，下降3.64%。主要原因是人员增减变动及实施项目变化。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1294.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加151.96万元，增加13.3%。主要原因是项目支出中包含上年度结转资金。其中，人员经费1248万元，占比96.43%，日常公用经费46.19万元，占比3.57%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1294.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**万元，占**%；国防（类）支出**万元，占**%；；公共安全（类）支出**万元，占**%；教育（类）支出**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出55.59万元，占4.3%；卫生健康（类）支出16.55万元，占1.28%；节能环保（类）支出**万元，占**%；城乡社区（类）支出**万元，占**%；农林水（类）支出1197.41万元，占92.52%；交通运输（类）支出**万元，占**%；资源勘探信息等（类）支出**万元，占**%；商业服务业等（类）支出**万元，占**%；金融（类）支出**万元，占**%；援助其他地区（类）支出**万元，占**%；自然资源海洋气象等（类）支出**万元，占**%；住房保障（类）支出24.65万元，占1.9%；粮油物资储备（类）支出**万元，占**%；灾害防治及应急管理（类）支出**万元，占**%；其他（类）支出**万元，占**%；债务付息（类）支出**万元，占**%。（没有的项可不列举）

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　社会保障和就业支出年初预算55.57万元，支出决算55.59万元，完成年初预算的100.04%，用于在职人员缴纳养老保险。较2019年决算减少24.41万元，下降30.51%，主要原因人员调动。

　　卫生健康支出年初预算17.44万元，支出决算16.55万元，完成年初预算的94.9%，用于在职人员缴纳医疗保险及大额医疗保险。较2019年决算减少3.97万元，下降19.35%，主要原因人员调动。

　　农林水支出年初预算482.06万元，支出决算1197.41万元，完成年初预算的248.39%，用于农机购置补贴、农机深松、现代农机推广、老农机人员退休生活补助等项目。较2019年决算增加187.51万元，增长18.57%，主要原因项目增加，资金需求增加，决算支出增加。

　　住房保障支出年初预算25.94万元，支出决算24.65万元，完成年初预算的95.03%，用于为在职人员缴纳住房公积金。较2019年决算减少7.15万元，下降22.48%，主要原因人员调动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出391.11万元，其中：人员经费376.44万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费14.67万元，主要包括商品和服务支出及资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算的39.23%，比上年减少0.69万元，下降57.5%，原因是：接待批次和接待人数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0.51万元，占比100%，比上年减少0.69万元，下降39.23%。全年接待4批次，共28人。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.51	1.2	-0.69	-57.5%
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0
公务接待费	0.51	1.2	-0.69	-57.5%

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位性质为事业单位，无机关运行费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.07万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			973691.36
1	土地	2333.4	16000
2	房屋	1386	236832.9
3	通用设备	76	399556.52
4	专用设备	18	52019.05
5	家具、用具、装具	223	41282.89
6	无形资产	1	228000

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金531万元，占一般公共预算项目支出总额的58.8%。

　　组织对“农机购置补贴”、“农机深松整地作业补贴”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出531万元，从评价情况来看，农机购置补贴项目申请补贴资金516万元，现已完成补贴各类机具627台件，受益农户577户，共计512.14万元，极大地推进了我县农机装备转型升级，优化了农机装备结构，提高了农机装备水平；农机深松整地作业补贴项目在我县7个乡镇46个村开展深松作业，共计完成深松整地作业3万亩，使用中央补贴资金15万元。

　　部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中反映农机购置补贴及农机深松整地作业补贴项目绩效自评结果。

　　农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为516万元，执行数为512.14万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：补贴农机具627台，涉及农户577户，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进了农机装备的优化、农机化作业能力和水平提升，减轻了农民购买农机的负担，提高了群众满意度。下一步改进措施：将严格按照上级要求，精心组织，强化措施，加大力度，扎实地做好我县农机购置补贴工作，为促进我县农机化又好又快发展做出更大的贡献。

　　农机深松整地作业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成深松整地作业补贴面积3万亩，补贴标准30元/亩。通过深松整地作业可提高作物产量，可以有效改善耕地质量，提高农业综合生产能力，可提高土壤的蓄水保墒能力，减少土壤对地下水的使用，并能有效防止土壤沙化。下一步改进措施：宣传推广深松整地作业，使应用深松整地作业技术逐渐成为农机田间作业的必要环节。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     稷山县现代农业发展中心.XLS

     2020年稷山县农机购置补贴项目绩效自评报告.doc

     2020年稷山县农机购置补贴项目绩效自评表.xlsx

     2020年稷山县农机深松项目绩效自评报告.doc

     2020年稷山县农机深松项目绩效自评表.xlsx