第一部分　　概况

一、部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好全镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：   

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好全镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

部门决算单位构成：翟店镇政府机关、便民服务中心、退役军人事务所、党群服务中心。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县翟店镇人民政府	68	32	1	36	58	58	28	1	29

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表                          公开01表

二、收入决算表                                公开02表

三、支出决算表                                公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

 

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1566.9万元、支出总计1621.28万元。与2019年相比，收入总计减少527.11万元，下降25.17%，支出总计减少745.46万元，下降31.49%。主要原因是2019年创建全国卫生乡镇，投资较大，2020年全面巩固创卫成果，投资相对减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1566.9万元，其中：财政拨款收入1566.9万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1621.28万元，其中：基本支出562.49万元，占比34.69%；项目支出1058.78万元，占比65.3%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1566.9万元、支出总计1621.28万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少527.11万元，下降25.17%，财政拨款支出总计减少745.45万元，下降31.49%。主要原因是农村综合改革，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1587.4万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少745.46万元，下降31.49%。主要原因是2019年创建全国卫生乡镇投资较大，2020年全面巩固创卫成果，投资相对减少。其中，人员经费537.60万元，占比33.87%，日常公用经费24.96万元，占比1.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1587.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出704.03万元，占43.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.68万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出65.56万元，占4.04%；卫生健康（类）支出29.72万元，占1.83%；农林水（类）支出749.35万元，占46.21%；住房保障（类）支出34.02万元，占2.09%；其他（类）支出0.06万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年201一般公共服务支出年初预算559.78万元，支出决算704.03万元，完成年初预算的125.76%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出、其他支出。较2019年决算减少547.68万元，下降43.75%，。文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的100%，用于其他商品和服务支出等。较2019年决算增加4.68万元，增加100%，主要原因是增加了丰收节活动经费。社会保障和就业支出年初预算64.37万元，支出决算65.56万元，完成年初预算的101.83%，用于缴纳单位部分养老保险。较2019年决算减少3.35万元，下降4.86%，主要原因养老保险缴费比例调减。卫生健康支出年初预算22.98万元，支出决算29.72万元，完成年初预算的129.34%，用于缴纳医疗保险。较2019年决算增加13.41万元，增加82.28%，主要原因机构改革本年度人员增加。农林水支出年初预算355万元，支出决算749.35万元，完成年初预算的211%，用于商品和服务支出。较2019年决算减少70.57万元，下降8.6%，主要原因是农村综合改革支出减少。住房保障支出年初预算34.42万元，支出决算34.01万元，完成年初预算的98.89%，用于缴纳职工住房公积金。较2019年决算增加8.75万元，增加34.62%，主要原因是单位部分人员人事变动，机构改革人员增加。其他支出年初预算0元，支出决算0.06万元，完成年初预算的0%。较2019年决算减少3.94万元，下降98.5%，主要原因压缩开支。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出562.5万元，其中：人员经费537.54万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费24.96万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算的66.66%，比上年减少0.87万元，下降46.52%，主要原因是中央八项规定出台，厉行节约，全面压缩开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算1万元，占比100%，比上年减少0.87万元，下降46.52%，主要原因是公务用车燃油费用减少；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	1	1.87	-0.87	46.52%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	1	1.87	-0.87	46.52%
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	1	1.87	-0.87	46.52%
公务接待费

 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出24.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加0.89万元，增长3.69%。主要原因是人员增加、乡镇七站八所日常工作量加大。

（二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额12.01万元，其中：政府采购货物支出11.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.39万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			2901608.58
1	土地、房屋及构筑物	4291.8	2522130.98
2	通用设备	103	159835.32
3	专用设备	15	4943.28
4	家具、用具、装具	1222	214699
5	无形资产	0	0

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金378万元，占一般公共预算项目支出总额的30.41%。组织对2020年度村级管理费、城市建设占地补偿款两个项目。政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金378万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“村级管理费”“城市建设占地补偿款”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出378万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“村级管理费”和“城市建设占地补偿款”项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金拨付改善了23个村的基础性设施，解决了村委会日常工作运作等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。城市建设占地补偿款保障失地农民正常生活，维护社会和谐稳定。

（2）部门决算中项目绩效自评结果:我部门今年在部门决算中反映村级管理费项目绩效自评结果。

   村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为253万元，执行数为253万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了村级组织正常运转，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村农民的生活环境，提高了村民的生活水平。城市建设占地补偿款125万元，执行数125万元，完成预算的100%，保障失地农民正常生产生活，维护社会和谐稳定，促进社会发展。发现的主要问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格使用资金，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务。

（五）其他需要说明的事项

以上内容缺一不可。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

稷山县翟店镇人民政府.XLS

2020年翟店镇人民政府村级管理费项目绩效自评报告.docx

2020年翟店镇人民政府占地补偿款项目绩效自评报告.docx

翟店镇2020年项目支出自我评价表格.xlsx

翟店镇2020年占地款自我评价表格.xlsx