目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　(一)负责县委办、人大办、政府办、政协办机关事务工作。

　　(二)负责县委、县人大、县政府、县政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟定全县公务接待制度并组织实施。

　　(三)负责全县党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟定相关制度、办发并监督执行。

　　(四)负责制定全县党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出县委办、人大办、政府办、政协办的机关事务管理服务经费的建议。负责县级公务接待和全县党政机关事业单位办公用房修缮、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

　　(五)完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位构成：稷山县委机关事务服务中心。

单位名称	行政编制			事业编制	年末 实有 人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤 在职
稷山县委机关事务服务中心	21	0	0	21	23	0	0	0	23

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1723.47万元、支出总计1723.47万元。与2020年相比，收入总计增加682.66万元，增加66.7%，支出总计增加700.22万元，增加68.43%。主要原因是相较去年业务增多，项目增多。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1711.48万元，其中：财政拨款收入1711.48万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1723.47万元，其中：基本支出230.55万元，占比13.37%；项目支出1492.91万元，占比86.63%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1723.47万元、支出总计1723.47万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加682.66万元，增加66.7%，财政拨款支出总计增加700.22万元，增加68.43%。主要原因是相较去年业务增多，项目增多。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计1711.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1711.48万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计1723.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加700.22万元，增加68.43%。主要原因是相较去年业务增多，项目增多。其中，人员经费234.97万元，占比13.63%，日常公用经费9.07万元，占比0.52%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1723.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1580.67万元，占91.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出91.06万元，占5.28%；社会保障和就业（类）支出24.63万元，占1.43%；卫生健康（类）支出9.86万元，占0.58%；农林水（类）支出2万元，占0.12%；住房保障（类）支出15.25万元，占0.88%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算807.09万元，支出决算1723.47万元，完成年初预算的213.5%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算761.82万元，支出决算1580.67万元，完成年初预算的207.48%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、机关运行费等。较2020年决算增加637万元，上升67.5%，主要原因是机构改革，人员调出工资等人员经费增加，项目支出增加。

　　 社会保障和就业（类）支出年初预算22.2万元，支出决算24.63万元，完成年初预算的110.9%，用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费和离休人员工资及取暖费。较2020年决算增加3.35万元，下降15.7%，主要原因由于机构改革，人员调入。

　　卫生健康（类）支出年初预算9.19万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的107.29%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较2020年决算增加1.06万元，上升12%，主要原因机构改革，人员调入。

　　住房保障（类）支出年初预算13.88万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的109.87%，用于在职人员单位部分住房公积金。较2020年决算增加1.95万元，上升14.66%，主要原因机构改革，人员调入。

　　文化旅游体育与传媒（类）年初预算0万元，支出决算91.06万元，用于办公费、印刷费、电费、维护费、劳务费、办公设备购置等。较2020年决算增加91.06万元，主要原因2020年无文化旅游体育与传媒（类）支出。

　　农林水（类）年初预算0万元，支出决算2万元，用于其他商品和服务支出。较2020年决算增加2万元，主要原因2020年无农林水（类）支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1723.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加779.8万元，增加82.63%。主要原因是用于大楼空气能改造、社会购买服务、板枣文化节、后稷论坛、两院及便民中心、场馆中心物业管理。其中，人员经费234.97万元，占比13.63%，日常公用经费9.07万元，占比0.52%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1723.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1580.67万元，占91.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出91.06万元，占5.28%；社会保障和就业（类）支出24.63万元，占1.43%；卫生健康（类）支出9.86万元，占0.58%；农林水（类）支出2万元，占0.12%；住房保障（类）支出15.25万元，占0.88%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算807.09万元，1723.47万元，完成年初预算的213.5%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算761.82万元，支出决算1580.67万元，完成年初预算的207.48%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、机关运行费等。较2020年决算增加637万元，上升67.5%，主要原因是机构改革，人员调出工资等人员经费增加，项目支出增加。

　　 社会保障和就业（类）支出年初预算22.2万元，支出决算24.63万元，完成年初预算的110.9%，用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费和离休人员工资及取暖费。较2020年决算增加3.35万元，下降15.7%，主要原因由于机构改革，人员调入。

　　卫生健康（类）支出年初预算9.19万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的107.29%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较2020年决算增加1.06万元，上升12%，主要原因机构改革，人员调入。

　　住房保障（类）支出年初预算13.88万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的109.87%，用于在职人员单位部分住房公积金。较2020年决算增加1.95万元，上升14.66%，主要原因机构改革，人员调入。

　　文化旅游体育与传媒（类）年初预算0万元，支出决算91.06万元，用于办公费、印刷费、电费、维护费、劳务费、办公设备购置等。较2020年决算增加91.06万元，主要原因2020年无文化旅游体育与传媒（类）支出。

　　农林水（类）年初预算0万元，支出决算2万元，用于其他商品和服务支出。较2020年决算增加2万元，主要原因2020年无农林水（类）支出。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1723.47万元，其中：人员经费234.97万元，主要包括基本工资96.82万元，养老保险24.63万元，基本医疗保险9.68万元，其他保障经费15.04万元，住房公积金15.25万元，家庭和社会补助4.64万元；公用经费1488.5万元，主要包括办公费16.18，印刷费2.06万元，维修（护）费127.47万元，劳务费205.67万元，工会经费1.64万元，福利费1.64万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算200万元，支出决算216.97万元，完成预算的108.5%，比2020年增加124.74万元，增长135.25%，主要原因是：板枣文化节、后稷论坛等21年接待数量增多，公车年限较长维护费增加，公务用车购置。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	216.97	92.2	124.74	135.25
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	130.12	44.25	85.87	194
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	130.12	44.25
公务接待费	86.85	47.98	38.87	81

　　本年度未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费年初预算150万元，上年决算数44.25万元，今年决算130.12万元，增加原因为现有公车34辆，且公车年限较长维护费增加，公务用车购置；公务接待费年初预算50万元，上年决算数47.98万元，今年决算86.85万元，增加原因有后稷论坛、板枣文化节和农民丰收节等活动，接待数量增多，全年接待180余批共3000余人。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额375.68万元，其中：政府采购货物支出375.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆34辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是用于全县公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及资金860万元，占一般公共预算项目支出总额的57.6%。

　　组织对“工作经费”“车辆购置”“空气能改造”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出860万元。从评价情况来看，经过事务中心全体人员的努力，达到了节约财政资金，做到了事半功倍，收到了很好的经济效益和社会效益。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为190万元，执行数为182万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是完成单位日常运转各项支出；二是经费支出合规；三是单位正常运转保障度显著提升；四是工作效率显著提升。发现的主要问题及原因：由于职能增加，致使业务量增加。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。（项目自评表见附件）。

　　空气能改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为244.4万元，执行数为221万元，完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况：一是购置空调158台；二是显著提升办公环境舒适度。发现的主要问题及原因：绩效评价只关注于结果，大多时候都只看绩效评价的结果。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各组室的预算管理意识；二是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制（项目自评表见附件）。

　　车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置两辆中巴车；二是购置车辆验收合格。发现的主要问题及原因：一是绩效评价只关注于结果，大多时候都只看绩效评价的结果；二是往往只关注财务指标，绩效指标大多围绕财务指标展开。下一步改进措施：一是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目；二是尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性（项目自评表见附件）。

　　工作经费项目绩效自评综述：本次项目绩效评价，我单位按照各项具体工作的完成，对绩效目标进行了审核评价，资金执行率9分，产出指标得分47.5分，效益指标得分28分，满意度指标得分9分，总得分为93.5分，评定等级为优秀。

　　空气能改造项目绩效自评综述：本次项目绩效评价，我单位按照各项具体工作的完成，对绩效目标进行了审核评价，资金执行率9分，产出指标得分49分，效益指标得分29分，满意度指标得分9分，总得分为96分，评定等级为优秀。

　　车辆购置项目绩效自评综述：本次项目绩效评价，我单位按照各项具体工作的完成，对绩效目标进行了审核评价，资金执行率10分，产出指标得分50分，效益指标得分28分，满意度指标得分9分，总得分为97分，评定等级为优秀。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《工作经费项目绩效评价报告》

　　《空气能改造项目绩效评价报告》

　　《车辆购置项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       中共稷山委机关事务服务中心2021年决算报表

       车辆购置费项目支出绩效自评报告

       车辆购置费项目支出绩效自评表

       工作经费项目支出绩效自评报告

      工作经费项目支出绩效自评表

      空气能改造项目支出绩效自评表

     空气能改造资金项目支出绩效自评报告