目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、学习研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

　　2、根据县委对干部队伍建设的要求，制定全县干部轮训和党员培训的长远规划和年度计划，并组织实施。

　　3、负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部、经济管理干部、中青年干部和国家公务员，培训理论宣传骨干。

　　4、围绕党的中心任务和中共、省、市、县的重大战略部署，对国内外尤其是县内经济社会事业发展的重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

　　5、与其它组织和研究机构开展合作交流。

　　6、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　机构设置情况

　　部门决算单位构成：纳入本套部门决算汇编范围的单位1个：中共稷山县委党校（事业单位），13个编制，实有19个人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1104.30万元、支出总计1104.30万元。与2020年相比，收入总计减少188.02万元，下降14.55%，支出总计减少569.33万元，下降34.02%。主要原因是党校建设财政拨付资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1094.26万元，其中：财政拨款收入1094.26万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1104.30万元，其中：基本支出224.66万元，占比20.34%；项目支出879.64万元，占比79.66%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1104.3万元、支出总计1104.3万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少188.02万元，下降14.55%，财政拨款支出总计减少569.33万元，下降34.02%。主要原因是党校建设财政拨付资金减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计1094.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1094.26万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计1104.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少569.33万元，下降34.02%。主要原因是党校建设财政拨付资金减少。其中，人员经费214.58万元，占比19.43%，日常公用经费10.08万元，占比0.91%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1104.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.27万元，占1.84%；教育（类）支出1032.19万元，占93.47%；社会保障和就业（类）支出27.85万元，占2.52%；卫生健康（类）支出9.58万元，占0.87%；住房保障（类）支出14.4万元，占1.3%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算345.63万元，支出决算1104.3万元，完成年初预算的319.5%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算19万元，支出决算20.27万元完成年初预算的106.68%，用于2021年稷山县党代会会议费。较2020年决算增加20.27万元，增长100%，主要原因2021年稷山县党代会会议费。

　　教育支出年初预算275.01万元，支出决算1032.09万元完成年初预算的375.33%，用于2021年党校建设费用和2021年稷山县“两会”费用支出。较2020年决算减少596.85万元，减少36.64%，主要原因党校建设费用减少。

　　社会保障和就业支出年初预算27.75万元，支出决算27.85万元完成年初预算的100.36%，用于在职人员的养老保险和退休人员取暖费。较2020年决算增加20.27万元，增长100%，主要原因2021年稷山县党代会会议费。

　　卫生健康支出年初预算9.53万元，支出决算9.58万元完成年初预算的100.52%，用于在职人员、退休人员大病和在职人员基本医疗费用。较2020年决算增加1.81万元，增长23.29%，主要原因2021年稷山县党代会会议费。

　　住房保障支出年初预算14.34万元，支出决算14.4万元完成年初预算的100.42%，用于在职人员住房公积金。较2020年决算增加2.75万元，增长23.61%，主要原因2021年稷山县党代会会议费。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1104.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少569.33万元，下降34.02%。主要原因是党校建设财政拨付资金减少。其中，人员经费214.58万元，占比19.43%，日常公用经费10.08万元，占比0.91%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1104.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.27万元，占1.84%；教育（类）支出1032.19万元，占93.47%；社会保障和就业（类）支出27.85万元，占2.52%；卫生健康（类）支出9.58万元，占0.87%；住房保障（类）支出14.4万元，占1.3%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算345.63万元，支出决算1104.3万元，完成年初预算的319.5%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算19万元，支出决算20.27万元完成年初预算的106.68%，用于2021年稷山县党代会会议费。较2020年决算增加20.27万元，增长100%，主要原因2021年稷山县党代会会议费。

　　教育支出年初预算275.01万元，支出决算1032.09万元完成年初预算的375.33%，用于2021年党校建设费用和2021年稷山县“两会”费用支出。较2020年决算减少596.85万元，减少36.64%，主要原因党校建设费用减少。

　　社会保障和就业支出年初预算27.75万元，支出决算27.85万元完成年初预算的100.36%，用于在职人员的养老保险和退休人员取暖费。较2020年决算增加2.57万元，增长10.17%，主要原因是2021年调入在职人员和缴费基数增加。

　　卫生健康支出年初预算9.53万元，支出决算9.58万元完成年初预算的100.52%，用于在职人员、退休人员大病和在职人员基本医疗费用。较2020年决算增加1.81万元，增长23.29%，主要原因2021年调入在职人员和缴费基数增加。

　　住房保障支出年初预算14.34万元，支出决算14.4万元完成年初预算的100.42%，用于在职人员住房公积金。较2020年决算增加2.75万元，增长23.61%，主要原因2021年调入在职人员和缴费基数增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出224.66万元，其中：人员经费214.58万元，主要包括在职人员工资和单位部分社保。公用经费10.08万元，主要包括单位日常办公费、取暖费、工会经费、福利费、其它交通费用等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.2万元，支出决算0.08万元，完成预算的6.67%，比2020年减少0.3万元，下降78.95%，主要原因是：严格贯彻中央八项规定，落实过紧日子要求减少不必要的开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.2万元，支出决算0.08万元，完成预算的6.67%，比2020年减少0.3万元，下降78.95%，其中公务接待费支出决算0.08万元，占比100%，比上年减少0.3万元，下降78.95%。全年接待1批次，共8人次。主要原因是：严格贯彻中央八项规定，落实过紧日子要求减少不必要的开支。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出10.08万元，比2020年增加3.68万元，增长57.5%。主要原因是：人员编制数量增加，新进一名参照公务员法管理的人员。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额459.72万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出456.55万元。政府采购授予中小企业合同金额459.72万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额459.72万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，共涉及资金425.9万元，占一般公共预算项目支出总额的38.57%。

　　组织对“党校建设”“党代会会议费”“干部教育培训经费”“两会费用”“普通党员进党校”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出425.9 万元。从评价情况来看，整体评价为优秀。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

　　党校建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元，执行数为300 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是该项目所有工作按时完成，施工按照相关程序及质量要求执行；二是项目实施过程执行相关规定，项目立项审批、采购方式、合同签订等程序符合政策要求，对建设类项目及金额较大的采购项目到政务大厅立项、统一招标、依规实施。发现的主要问题及原因：一是2021年未完成对建设项目的消防验收 ；二是项目在2021年未完成竣工验收，由于2021年未完成对建设项目的消防验收，导致党校建设项目的竣工验收工作推迟。 下一步改进措施：一是 2022年完成消防验收 ；二是2022年根据相关政策及工程实施方案完成党校建设的相关验收工作。（项目自评表见附件 1） 。

　　党代会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.3万元，执行数为20.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中国共产党稷山县第十四次代表大会高质量完成；二是通过在党校成功举办党代会，很好的满足了办会的需要。发现的主要问题及原因：参会代表和工作人员有400人，在就餐过程中有时出现聚集性的就餐，出餐速度和用餐进度不匹配，导致个别菜品为空盘。下一步改进措施：对就餐人员进行分批就餐，避免出现聚集性就餐情况。

　　（项目自评表见附件2） 。

　　“两会”会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40.6万元，执行数为40.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在党校召开中国人民政治协商会议第十四届稷山县委员会，稷山县第十七届人民代表大会，高质量完成完成县委交办的办会要求，满足参会人员的就餐和住宿要求；二是通过在党校办会，后勤服务质量都得到极大的提高，极大提高了社会效益。发现的主要问题及原因：参会代表和工作人员有760人，在就餐过程中有时出现聚集性的就餐，出餐速度和用餐进度不匹配，导致个别菜品为空盘。下一步改进措施：一是对就餐人员进行分批就餐，避免出现聚集性就餐情况。二是对服务人员进行专业化的组织和管理会议培训，确保活动顺利开展。（项目自评表见附件 3）

　　干部教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全县乡科级干部培训，切实提高党员干部的理论素质，加强党员干部党性教育，转变工作作风。；二是圆满完成在2021年底完成春、秋季主体班和县委、县政府安排的各项培训任务。发现的主要问题及原因：一是因春、秋季乡科级主体班每个班次培训时间为1个月，部分经费结算不够及时，资金支出进度稍缓；二是对学员的考核方式比较单一。下一步改进措施：一是加强工作统筹意识，科学规划工作进度，提高资金支出进度和使用效率。二是在主体班的培训中和培训结业时开展多样式的考核方式。（项目自评表见附件4）

　　普通党员进党校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对全县普通党员培训，提高普通党员的理论素质，加强普通党员党性教育，转变工作作风；二是通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，极大提高了社会效益。发现的主要问题及原因：一是因部分培训学习班次多，有些班次需要根据时间节点开展，经费结算不够及时，资金支出进度稍缓；二是对学员的考核方式比较单一。下一步改进措施：一是加强工作统筹意识，科学规划工作进度，提高资金支出进度和使用效率。二是在班次的培训中和培训结业时开展多样式的考核方式。（项目自评表见附件5）

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。《党校建设项目绩效评价报告》（详见附件6）；

　　《干部教育培训项目绩效评价报告》（详见附件7）。

　　其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

      中共稷山县委党校2021年决算报表

　　1、党校建设项目支出绩效自评表

　　2、党代会项目支出绩效自评表

　　3、“两会”会议费项目支出绩效自评表

　　4、干部教育培训项目支出绩效自评表

　　5、普通党员进党校项目支出绩效自评表

　　6、党校建设支出绩效自评报告

　　7、干部教育培训项目支出绩效评价报告