第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

　　2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3、负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

　　4、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

　　5、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

　　6、指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

　　7、负责全县各类科技计划的编制和组织实施，组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究；牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键性技术攻关，加强科技重大专项的组织实施。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县教育科技局、稷山县教学研究室、稷山县招生考试服务中心、稷山县青少年学生校外活动中心。教育局机关内设办公室、党办、教育股、人事股、计财股、招考中心、督导室、幼教股、职成股、信息中心、政教股、资助中心、安全股、科技股。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
合计	12	10	2	65	46	11	9	2	35
稷山县教育科技局	12	10	2		11	11	9	2
稷山县教学研究室				48	27				27
稷山县招生考试服务中心				5	2				2
稷山县青少年学生校外活动中心				12	6				6

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计3490.52万元、支出总计5402.95万元。与2019年相比，收入总计减少3355.74万元，下降49.02%，支出总计减少1508.78万元，下降21.83%。主要原因是育英小学建设工程结束，工程资金较上年减少；农村义务教育薄弱学校改造项目资金较上年减少；养老保险缴费比例下降。与2019年相比减少的项目有：高中标准化考场建设项目；中小学校舍维修改造项目。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计3490.52万元，其中：财政拨款收入3490.52万元，占比100% 。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计5402.95万元，其中：基本支出2519.11万元，占比46.62%；项目支出2883.84万元，占比53.38%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计3490.52万元、支出总计5402.95万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少3355.74万元，下降49.02%，财政拨款支出总计减少1508.78万元，下降21.83%。主要原因是育英小学建设工程结束，工程资金较上年减少；农村义务教育薄弱学校改造项目资金较上年减少；养老保险缴费比例下降。与2019年相比减少的项目有：高中标准化考场建设项目；中小学校舍维修改造项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出3670.99万元，占本年支出合计的67.94%。与2019年相比，财政拨款支出减少2860.20万元，下降43.79%。主要原因是育英小学建设工程结束，工程资金较上年减少；农村义务教育薄弱学校改造项目资金较上年减少；养老保险缴费比例下降。与2019年相比减少的项目有：高中标准化考场建设项目；中小学校舍维修改造项目。其中：人员经费2329.57万元，占比63.46%，日常公用经费189.54万元，占比5.16%，项目支出1151.88万元，占比31.38%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出3670.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.71万元，占0.13%；教育（类）支出3400.74万元，占92.64%；科学技术（类）支出30万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出138.14万元，占3.76%；卫生健康（类）支出38.95万元，占1.06%；住房保障（类）支出58.38万元，占1.59%；其他（类）支出0.07万元 。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出年初预算4.71万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的100%，用于非公经济组织和社会组织党组织补助经费、离退休干部党组织工作经费。较2019年决算增加4.41万元。主要原因是2020年增加了离退休干部党组织工作经费。 

　　教育支出年初预算3231.59万元，支出决算3400.74万元，完成年初预算的105.23%，用于教科局、招考中心、青少年校外活动中心在职人员工资，日常公用经费，遗属补助、抚恤金、中小学寄宿生活补助、学前教育幼儿资助、高中助学金、防疫物资购置资金、育英小学工程建设资金、中小学安全保卫经费等。较2019年决算减少2550.27万元，下降42.85%，主要原因育英小学建设工程结束，工程资金较上年减少；农村义务教育薄弱学校改造项目资金较上年减少。与2019年相比减少的项目有：高中标准化考场建设项目；中小学校舍维修改造项目。

　　科学技术支出年初预算20万元，支出决算30万元，完成年初预算的150%，用于科技研发。较2019年决算减少6.92万元，下降18.74%，主要原因本年科技研发项目支出较上年减少。

　　社会保障和就业支出年初预算36.89万元，支出决算138.14万元，完成年初预算的374.46%，用于支付在职人员的养老保险、失业保险、工伤保险、大病保险等。较2019年决算减少306.44万元，下降68.93%，主要原因2020年养老保险的缴费比例较上年下降。

　　卫生健康支出年初预算38.95万元，支出决算38.95万元，完成年初预算的100%，用于支付在职人员的基本医疗保险。较2019年决算增加1.59万元，增长4.26%，主要原因人员变动。

　　住房保障支出年初预算58.38万元，支出决算58.38万元，完成年初预算的100%，用于支付在职人员的住房公积金。较2019年决算增加0.26万元，增长0.45%，主要原因人员变动。

　　其他支出年初预算0万元，支出决算0.07万元，用于目标责任制奖励资金。较2019年决算减少2.83万元，减少97.59%，主要原因是2020支出的是2019年目标责任制奖励资金的结转结余资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出2519.11万元，其中：人员经费2329.57万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及抚恤金等；公用经费189.54万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算的22.5%，比上年减少3.57万元，下降79.87%，原因是：与上年相比，公务接待的批次和人次有所减少，2019年公务接待15批次，165人次，2020年接待4批次，65人次。其中： 公务接待费支出决算0.9万元，完成预算的22.5%，比上年减少3.57万元，下降79.87%。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.9	4.47	-3.57	-79.87
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.9	4.47	-3.57	-79.87

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出189.54万元 ，比2019年减少200.68万元， 降低51.43%。主要原因是：教育局迁址老公安局后2019年维修维护工程已完工，2020年维修费减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额467.34万元，其中：政府采购货物支出451.81万元、政府采购服务支出15.53万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，我单位无公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			1450.68
1	土地
2	房屋	7192	407.95
3	通用设备	1591	677.65
4	专用设备	15	40.95
5	图书	120000	11.63
6	家具、用具、装具	1301	52.67
7	无形资产	4	259.83

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1753.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 

　　组织对“中小学安保经费项目”“中小学班主任津贴项目”“普通高中助学金项目”“寄宿生生活补助财政支出项目”“学前教育幼儿资助项目”“原民办教师教龄补贴财政支出项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1753.49万元 。 从评价情况来看：

　　1、中小学安全保卫经费项目

　　根据义务教育均衡发展要求，全县所有中小学均需配备专职安保人员。2020年，我县通过政府购买服务的方式，为全县50所中小学校配备安保人员90人。财政拨款250万元做为安全保卫人员经费。足额拨付到签约安保公司。

　　通过中小学安全保卫经费项目的实施，进一步加强校园安全保卫工作，确保保安人员队伍稳定，强化校园及周边治安管控，保障师生生命财产安全，校园秩序持续稳定。

　　2、中小学班主任津贴项目

　　根据省委、省政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》有关规定，要按照不低于500元/月的标准安排中小学班主任津贴专项资金。我县2020年中小学共有1114个班级，班主任津贴财政拨款557万元。足额发放到中小学各级各类学校班主任工资卡。

　　通过中小学班主任津贴项目的实施，进一步保障中小学教师工资待遇，切实维护中小学教师的合法权益。

　　3、普通高中助学金项目

　　2020年，享受普通高中助学金的学生1160人，每生每年2000元，共发放资金232万元，通过一卡通分两次发放给学生。这一项目的实施，促进了高中家庭经济困难学生完成学业，有效减轻了贫困学生的家庭经济负担。

　　4、寄宿生生活补助财政支出项目

　　2020年寄宿生生活补助支出319.78万元，全县义务教育阶段2020-2021学年秋季学期2754名，春季学期2755名家庭经济困难学生受益，其中寄宿生4302人次（初中每生每年1250元，小学1000元，特校1250元）；非寄宿学生1203人次（初中每生每年625元，小学每生每年500元）。

　　通过城乡义务教育寄宿生生活补助项目的实施，使义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济负担。

　　5、学前教育幼儿资助项目

　　2020年学前教育幼儿资助支出185.2万元，全县学前教育幼儿1852人受益，每个幼儿每年1000元，项目资金已分两次通过银行打到幼儿家长提供的银行卡中。

　　通过学前教育幼儿资助项目的实施，使学前教育家庭经济困难幼儿能够接受同等的教育，切实减轻家庭经济负担。

　　6、原民办教师教龄补贴财政支出项目

　　2019年，享受原民办教师教龄补贴人员月平均2051人，涉及资金209.51万元，全部发放到位。这一项目的实施，切实维护原民办教师的切身利益，进而维护了社会稳定。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

　　我单位今年在部门决算中反映“中小学安保经费项目”“中小学班主任津贴项目”“普通高中助学金项目”“寄宿生生活补助财政支出项目”“学前教育幼儿资助项目”“原民办教师教龄补贴财政支出项目”绩效自评结果。

　　1、中小学安保经费项目绩效自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。     

　　项目绩效目标完成情况：2020年项目已实施完成，项目经费250万元，已于12月底实施完成。项目资金收支平衡，无结余。

　　2、中小学班主任津贴项目项目绩效自评综述： 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为557万元，执行数为557万元，完成预算的100%。     

　　项目绩效目标完成情况：2020年项目已实施完成，项目经费557万元，已于12月底实施完成。项目资金收支平衡，无结余。

　　3、普通高中助学金项目绩效自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为248.84万元，执行数为232万元，完成预算的93.23%。     

　　项目绩效目标完成情况：项目于2021年5月底实施完成，全县5所普通高中1160名学生受益，每生每年2000元，项目资金232万元已通过一卡通分两次发放给学生，资金结余16.84万元已上交财政。

　　存在问题及原因分析：

　　一是资金发放时，个别困难学生因为面子问题，不申请，有遗漏现象发生，今后我们将一方面做好学生思想工作，另一方面积极与县扶贫办、民政局、残联对接，确保四类学生全部得到资助。

　　二是各校存在在宣传力度不够问题，我们要求各校利用微信群、张贴公示、QQ群、电话联系等多种形式，务必加大宣传力度，做到人人皆知。

　　下一步改进措施：

　　一是制定完善的各级资助发放方案，并要求各校严格按照文件执行。

　　二是在资助发放前，要求各校务必排查摸清本校实际贫困学生状况，根据摸排情况确定受资助学生。

　　三是贫困认定时，按照国家有关政策，要求入户严格筛查，做到精准资助。

　　4、寄宿生生活补助财政支出项目绩效自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为320.29万元，执行数为319.78万元，完成预算的99.84%。  

　　项目绩效目标完成情况：  2020年寄宿生生活补助支出319.78万元，全县义务教育阶段2020-2021学年秋季学期2754名，春季学期2755名家庭经济困难学生受益，其中寄宿生4302人次（初中每生每年1250元，小学1000元，特校1250元）；非寄宿学生1203人次（初中每生每年625元，小学每生每年500元）。项目资金通过银行已打到学生提供的银行卡中。

　　存在问题及原因分析：

　　一是学校评审档案资料不规范、个别学生信息不完善。

　　二是班级在认定突发性家庭经济困难学生的标准上不好统一。

　　三是公示时存在泄漏学生家庭贫困状况等信息。

　　四是资金发放时，个别困难学生因为面子问题，不申请，有遗漏现象发生，今后我们将一方面做好学生思想工作，另一方面积极与县扶贫办、民政局、残联对接，确保四类学生全部得到资助。

　　五是各校存在在宣传力度不够问题，我们要求各校利用微信群、张贴公示、QQ群、电话联系等多种形式，务必加大宣传力度，做到人人皆知。

　　下一步改进措施：

　　一是制定完善的各级资助发放方案，并要求各校严格按照文件执行。

　　二是在资助发放前，要求各校务必排查摸清本校实际贫困学生状况，根据摸排情况确定受资助学生。

　　三是贫困认定时，按照国家有关政策，要求入户严格筛查，做到精准资助。

　　5、学前教育幼儿资助项目绩效自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为191.9万元，执行数为185.2万元，完成预算的96.51%。 

　　项目绩效目标完成情况： 2020年学前教育幼儿资助支出185.2万元，项目实施完成。

　　项目于2021年5月底实施完成，全县学前教育幼儿1852   人受益，每个幼儿每年1000元，项目资金185.2万元已分两次通过银行打到幼儿家长提供的银行卡中。

　　存在问题及原因分析：

　　一是公示时存在泄漏幼儿家庭贫困状况等信息。

　　二是各校存在在宣传力度不够问题，我们要求各幼儿园利用家长微信群、张贴公示、QQ群、电话联系等多种形式，务必加大宣传力度，做到人人皆知。

　　下一步改进措施：

　　一是制定完善的各级资助发放方案，并要求各校严格按照文件执行。

　　二是在资助发放前，要求各校务必排查摸清本校实际贫困学生状况，根据摸排情况确定受资助学生。

　　三是贫困认定时，按照国家有关政策，要求入户严格筛查，做到精准资助。

　　6、原民办教师教龄补贴财政支出项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为209.51万元，执行数为209.51万元，完成预算的100%。 

　　项目绩效目标完成情况：

　　2020年项目已实施完成，项目经费209.51万元，已于12月底实施完成，资金收支平衡，无结余。

　　下一步改进措施：

　　各校加强对原民办教师的管理，对于到龄领取补贴的民办教师要及时造册登记上报，以便原民办教师能够及时领取补贴。         

　　（五）其他需要说明的事项

　　我单位无其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

         稷山县教育科技局（本级）.XLS

        2020年度安保经费自我评价表格.xlsx 稷山县教育科技局2020年度安保经费经费.docx

        2020年度中小学班主任津贴自我评价表格.xlsx 稷山县教育科技局2020年度中小学班主任津贴经费.docx

         2020度年普通高中国家助学金自我评价表格.xlsx 稷山县教育科技局2020年普通高中助学金.doc

        2020年度寄宿生生活补助自我评价表格.xlsx 稷山县教育科技局2020年寄宿生生活补助.doc

         2020年度学前教育国家助学金自我评价表格.xlsx 稷山县教育科技局2020年学前教育幼儿资助项目.doc

        2020年度原民办教师教龄补贴自我评价表格.xlsx 稷山县教育科技局2020年度原民办教师补贴经费.docx