目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、贯彻执行国家工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草经济和信息化相关政策并组织实施。

　　2、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决全县新型工业化进程中的重大问题。

　　3、监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

　　4、负责全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施，负责全县节能监督管理工作和节能监察工作，具体负责全县工业和信息化领域节能工作。

　　5、统筹推进全县信息化工作。

　　6、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。

　　7、负责组织所监管国有企业上交国有资本收益。

　　8、负责企业国有资产基础管理。

　　9、贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。

　　10、担组织协调反倾销、反补贴。

　　11、负责全县对外援助工作。  

　　12、承办县人民政府交办的其它工作。

　　二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事事业编制	年末实有人数	行政			事业 在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤 在职
稷山县工业信息化和科技局	13	11	2			13	11	2
科技创新服务中心				14					14

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1968.75万元、支出总计1968.75万元。与2020年相比，收入总计增加51.63万元，增长2.69%，支出总计增加51.63万元，增长2.69%。主要原因是人员经费和项目经费都增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1893.98万元，其中：财政拨款收入1893.23万元，占比99.96%，其他收入0.76万元，占比0.04%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1904万元，其中：基本支出381.72万元，占比20.05%；项目支出1522.28万元，占比79.95%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1903.24万元、支出总计1903.24万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加52.32万元，增长2.83%，财政拨款支出总计增加52.32万元，增长2.83%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计1893.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1792.63万元，占比94.69%，政府性基金预算财政拨款收入100.6万元，占比5.31%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计1903.24万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年相比，财政拨款支出增加62.33万元，增长3.39%。主要原因是人员经费和项目经费增加。其中，人员经费416.69万元，占比21.89%，日常公用经费18.99万元，占比1%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1903.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.52万元，占21.99%；科学技术（类）支出78万元，占4.1%；社会保障和就业（类）支出161.17万元，占8.47%；卫生健康（类）支出11.91万元，占0.63%；节能环保（类）支出1022万元，占53.7%；城乡社区（类）支出100.6万元，占5.29%；商业服务业等（类）支出93万元，占4.89%；住房保障（类）支出18.04万元，占0.95%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算359.77万元，支出决算1903.24万元，完成年初预算的529.02%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算231.11万元，支出决算418.52万元，完成年初预算的181.09%，用于人员支出和项目支出。较2020年决算增加170.96万元，增长69.06%，主要原因是增加支持限上商贸企业资金、县级企业技术中心奖励等项目的支出。

　　社会保障和就业支出年初预算101.87万元，支出决算161.17万元，完成年初预算的158.21%，用于退休人员取暖费和在职人员养老保险。较2020年决算减少6.12万元，下降3.66%，主要原因死亡抚恤金减少。

　　卫生健康支出年初预算10.65万元，支出决算11.91万元，完成年初预算的111.83%，用于大病和基本医疗保险。较2020年决算增加0.31万元，增长2.67%，主要原因医保基数调高。  

　　住房保障支出年初预算16.14万，支出决算18.04万元，完成年初预算的111.77%，用于住房公积金支出。较2020年决算增加1.24万元，增长7.38%，主要原因住房公积金基数上调。  

　　科学技术支出年初预算0万元，支出决算78万元，用于科学技术开发与研究。较2020年决算增加78万元，增长100%，主要原因为新增2020年运城市科技计划项目资金。

　　节能环保支出年初预算0万元，支出决算1022万元，用于污染防治和涉外发展支出。较2020年决算增加1022万元，增长100%，主要原因为新增省级焦化行业压减过剩产能补偿资金。

　　城乡社区支出年初预算0万元，支出决算100.6万元，用于国有土地使用权出让支出。较2020年决算减少109.4万元，下降52.1%，主要原因项目支出减少，主要是技术改造资金减少。

　　商业服务支出年初预算0万元，支出决算93万元，用于商业流通事务支出。较2020年决算增加66.33万元，增长248.71%，主要原因增加2020年新入系统服务业企业奖励经费等项目。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1802.64万元，占本年支出合计的94.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减增加171.73万元，增加10.53%。主要原因是项目经费增加。其中，人员经费416.69万元，占比23.12%，日常公用经费18.99万元，占比1.05%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1802.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.28万元，占23.2%；科学技术（类）支出78万元，占4.33%；社会保障和就业（类）支出161.17万元，占8.94%；卫生健康（类）支出11.91万元，占0.67%；节能环保（类）支出1022万元，占56.69%；商业服务业等（类）支出93万元，占5.16%；住房保障（类）支出18.04万元，占1.01%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算359.77万元，支出决算1802.64万元，完成年初预算的501.05%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算231.11万元，支出决算418.52万元，完成年初预算的181.09%，用于人员支出和项目支出。较2020年决算增加170.96万元，增长69.06%，主要原因是增加支持限上商贸企业资金、县级企业技术中心奖励等项目的支出。

　　社会保障和就业支出年初预算101.87万元，支出决算161.17万元，完成年初预算的158.21%，用于退休人员取暖费和在职人员养老保险。较2020年决算减少6.12万元，下降3.66%，主要原因死亡抚恤金减少。

　　卫生健康支出年初预算10.65万元，支出决算11.91万元，完成年初预算的111.83%，用于大病和基本医疗保险。较2020年决算增加0.31万元，增长2.67%，主要原因医保基数调高。  

　　住房保障支出年初预算16.14万，支出决算18.04万元，完成年初预算的111.77%，用于住房公积金支出。较2020年决算增加1.24万元，增长7.38%，主要原因住房公积金基数上调。  

　　科学技术年初预算0万元，支出决算78万元，用于科学技术开发与研究。较2020年决算增加78万元，增长100%，主要原因为新增2020年运城市科技计划项目资金。

　　节能环保支出年初预算0万元，支出决算1022万元，用于污染防治和涉外发展支出。较2020年决算增加1022万元，增长100%，主要原因为新增省级焦化行业压减过剩产能补偿资金。

　　商业服务支出年初预算0万元，支出决算93万元，用于商业流通事务支出。较2020年决算增加66.33万元，增长248.71%，主要原因增加2020年新入系统服务业企业奖励经费等项目。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出381.72万元，其中：人员经费362.73万元，主要包括在职人员工资及单位部分社保；公用经费18.99万元，主要包括日常办公费、差旅费等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.5万元，支出决算0.82万元，完成预算的164%，比2020年减少0.06万元，下降6.82%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减三公经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　我单位三公经费包括公务接待费，0.5万元，支出决算0.82万元，完成预算的164%，比2020年减少0.06万元，下降6.82%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减三公经费。国内公务接待的批次为5次，人数为20人。我单位无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出18.99万元，比2020年减少1.32万元，降低6.55%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购服务支出1.79万元。政府采购授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。项目3 个，共涉及资金 1127万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.31%。

　　组织对“ 2020年运城市科技计划项目资金、省级焦化行业压减过剩产能补偿资金、2021年企业技术中心资金奖励等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1127万元，从评价情况来看，评价结果为优秀。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　 2020年运城市科技计划项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 78万元，执行数为 78 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助企业5家 ；二是市级科技计划项目经费共计78万元，已拨付到各企业78万元，对经济发展起到促进作用 。发现的主要问题及原因：一是市级科技计划项目是由运城市科技局组织开展，运城市财政局对各个项目开展绩效评价，县级工科部门的职责主要是配合市局完成各项工作 ；二是对于绩效评价工作在人员配备和制度建设方面还有所欠缺 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

　　省级焦化行业压减过剩产能补偿资金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1022万元，执行数为1022 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助企业1家 ；二是市级科技计划项目经费共计1022万元，已拨付到各企业1022万元，对经济发展起到促进作用 。发现的主要问题及原因：一是在关停 60万吨两组焦炉工作中存在一些协调问题；二是对于绩效评价工作在人员配备和制度建设方面还有所欠缺 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

　　2021年企业技术中心资金奖励项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27万元，执行数为27 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助企业5家；二是企业技术中心资金奖励项目经费共计27万元，已拨付到各企业27万元，对经济发展起到促进作用。发现的主要问题及原因：一是项目运行经验不足 ；二是对于绩效评价工作在人员配备和制度建设方面还有所欠缺 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果

　　《2020年运城市科技计划项目资金项目绩效评价报告》（详见附件）

　　《省级焦化行业压减过剩产能补偿资金项目绩效评价报告》（详见附件）

　　《2021年企业技术中心资金奖励项目绩效评价报告》（详见附件）

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　 2021年工业和信息化科技局部门决算公开表（本级）

     企业技术中心奖励项目支出绩效评价报告

     省级焦化行业压减过剩产能补偿资金项目支出绩效评价报告

     市级科技计划项目支出绩效自评报告