目录

　　第一部分  概况

　　本部门职责

　　 二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

　　二、机构设置情况

　　 我局独立编制机构共11个，其中：1个局机关、7个派出所、2个直属机构、1个水利公安，机构分别为： 稷山县公安局、稷山县看守所、稷山县拘留所、化峪镇派出所、清河镇派出所、太阳乡派出所、西社镇派出所、翟店镇派出所、稷峰镇派出所、蔡村乡派出所。

　　2021年年末实有人数192人,其中期末在职人员189人（在职在编178人、流动人口协管员11人），离休3人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计5364.82万元、支出总计5364.82万元。与2020年相比，收入总计减少575.05万元，减少9.68%，支出总计减少650.81万元，减少10.82%。主要原因是本年我单位工程项目经费减少导致。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计5346.44万元，其中：财政拨款收入5307.67万元，占比99.27%；政府性基金拨款收入38.78万元，占比0.73%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计5364.82万元，其中：基本支出2665.87万元，占比49.69%；项目支出2698.95万元，占比50.31%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计5364.82万元、支出总计5364.82万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少575.05万元，减少9.68%，财政拨款支出总计减少680.81万元，减少11.26%。主要原因是本年我单位工程项目经费减少导致。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计5346.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5307.67万元，占比99.27%；政府性基金预算财政拨款收入38.78万元，占比0.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计5364.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少650.81万元，下降10.81%。主要原因是本年我单位工程项目经费减少导致。

　　其中，人员经费2145.93万元，占比40%，日常公用经费519.94万元，占比9.69%。

　　财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出5364.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.36万元，占0.04%；公共安全（类）支出4757.71万元，占比88.68%；社会保障和就业（类）支出320.1万元，占5.96%；卫生健康（类）支出96.43万元，占1.79%；城乡社区（类）支出38.78万元，占0.72%;农林水（类）支出5万元，占0.09%；住房保障（类）支出144.44万元，占2.69%。

　　 （三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算3742.38万元，支出决算5364.82万元，完成年初预算的143.35%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算数2.36万元，完成预算的100%，用于退休老干部党组织活动。较2020年决算增加1.02万元，增长76.11%，主要原因是退休党员增加。

　　公共安全支出年初预算3176.84万元，支出决算数4757.71万元，完成预算的149.76%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分事业保险和工伤保险、公用经费、拘留所工程款、辅警工资、民警节假日加班补助、民警外出值勤岗位津贴、民警特殊岗位津贴、政法转移支付资金、政法经费绩效考核奖励资金、天眼工程及设备维修、禁种铲毒经费、扫黑除恶工作经费、警犬经费、男性家族排查系统人员检验费、看守所更新变压器、619智能卡口建设经费、禁毒社工服务费、车辆购置费。较2020年决算减少99.04万元，减少2.03%，主要原因是本年度工程项目减少。

　　 社会保障和就业支出年初预算285.29万元，支出决算数320.10万元，完成预算的112.2%，用于行政单位离退休人员工资和取暖费、在职人员单位部分养老保险，死亡抚恤金。较2020年决算减少88.2万元，减少21.6%，主要原因：本年死亡2人为县级死亡抚恤金，2020年因公牺牲1人为省级补助因公殉职死亡抚恤金。

　　卫生健康支出年初预算96.17万元，支出决算数96.43万元，完成预算的100.27%，用于行政、事业在职人员单位医疗保险和大病保险；较2020年决算减少6.7万元，减少6.49%，主要原因：较上年度防疫资金减少。

　　城乡社区支出年初预算数38.82万元，支出决算数38.78万元，完成预算的99.89%，用于国有土地使用权出让收入安排的支出，支出业务技术用房失地农民养老保险、耕地开垦费、耕地占用税。较2020年决算减少474.06万元，增长92.43%，主要原因：比上年度工程项目减少。

　　农林水支出年初预算0万元，支出决算数5万元，完成预算的100%，用于防汛物资购置。较2020年决算增加5万元，增长100%，主要原因：上年度未有突发防汛事项。

　　住房保障支出年初预算145.26万元，支出决算数144.44万元，完成预算的99.43%，用于住房改革支出，支出在职人员单位部分住房公积金。较2020年决算增加11.19万元，增长8.39%，主要原因：工资增加、缴费基数增加，住房公积金费用相应增加。

　　 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出5326.04万元，占本年支出合计的99.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.74万元，减少3.21%。主要原因是本年我单位工程项目经费减少导致。其中：人员经费2145.93万元，占比40.29%；公用经费519.94万元，占比9.76%。

　　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出5326.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.36万元，占0.04%；公共安全（类）支出4757.71万元，占比89.34%；社会保障和就业（类）支出320.1万元，占6.01%；卫生健康（类）支出96.43万元，占1.81%；农林水（类）支出5万元，占0.09%。住房保障（类）支出144.44万元，占2.71%。

　　 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3703.56万元，支出决算5326.04万元，完成年初预算的143.81%。其中：  

　　一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算数2.36万元，完成预算的100%，用于退休老干部党组织活动。较2020年决算增加1.02万元，增长76.11%，主要原因是退休党员增加。

　　公共安全支出年初预算3176.84万元，支出决算数4757.71万元，完成预算的149.76%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分事业保险和工伤保险、公用经费、拘留所工程款、辅警工资、民警节假日加班补助、民警外出值勤岗位津贴、民警特殊岗位津贴、政法转移支付资金、政法经费绩效考核奖励资金、天眼工程及设备维修、禁种铲毒经费、扫黑除恶工作经费、警犬经费、男性家族排查系统人员检验费、看守所更新变压器、619智能卡口建设经费、禁毒社工服务费、车辆购置费。较2020年决算减少99.04万元，减少2.03%，主要原因是本年度工程项目减少。

　　 社会保障和就业支出年初预算285.29万元，支出决算数320.10万元，完成预算的112.2%，用于行政单位离退休人员工资和取暖费、在职人员单位部分养老保险，死亡抚恤金。较2020年决算减少88.2万元，减少21.6%，主要原因：本年死亡2人为县级死亡抚恤金，2020年因公牺牲1人为省级补助因公殉职死亡抚恤金。

　　卫生健康支出年初预算96.17万元，支出决算数96.43万元，完成预算的100.27%，用于行政、事业在职人员单位医疗保险和大病保险；较2020年决算减少6.7万元，减少6.49%，主要原因：较上年度防疫资金减少。

　　农林水支出年初预算0万元，支出决算数5万元，完成预算的100%，用于防汛物资购置。较2020年决算增加5万元，增长100%，主要原因：上年度未有突发防汛事项。

　　住房保障支出年初预算145.26万元，支出决算数144.44万元，完成预算的99.43%，用于住房改革支出，支出在职人员单位部分住房公积金。较2020年决算增加11.19万元，增长8.39%，主要原因：工资增加、缴费基数增加，住房公积金费用相应增加。

　　 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2665.87万元，其中：人员经费2145.93万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及抚恤金等；公用经费519.94万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费以及公车补助等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算168.5万元，支出决算为143.46万元，完成预算的85.13%，比2020年增加71.93万元，增长100.55%，主要原因是：禁毒大队航测人员接待、防汛支援接待批次、人员增加，比上年度新增更新6辆执法执勤用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为143.46万元，完成预算的85.13%，比2020年增加71.93万元，增加100.55%

　　其中：因公出国（境）团组数0次，人员0人，比2020年无变化。

　　公务接待费支出决算1.2万元，完成预算60%，比2020年增加0.88万元，增加275%，增加原因：禁毒大队航测人员接待、防汛支援接待批次、人员增加。全年共接待3批次，共50人次。

　　公务用车购置费本年支出78万元，比2020年增加78万元，增加100%，增加原因为车辆老化为了提高办案效率本年更新购置6辆公车。公务用车运行维护费支出决算64.26万元，完成预算的96.63%，比上年减少6.95万元，减少9.75%,减少原因为本年更换6辆执法执勤用车，车辆维修费减少导致。我单位共有29辆公务用车。其中局机关28辆，看守所1辆，均为执法执勤用车。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出519.94万元，比2020年增加56.13万元，增加12.1%。主要原因是：化峪和蔡村两所办公场所重建，取暖面积增加导致日常公用经费开支增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额685.85万元，其中：政府采购货物支出519.4万元、政府采购服务支出166.45万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额685.85万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆29辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主要是；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中一级项目 3个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.13 %。

　　组织对禁种铲毒经费、天眼维修维护经费、山西省稷山县看守所工作经费、3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110万元。从评价情况来看，该3个项目经费保障了禁种铲毒、天眼维修维护工作有序开展、保障了看守、拘留所羁押工作有序进行，呈现经费支出的经济性和效率性。经各项经费合理使用到办案一线，充实办案队伍，全力打击违法犯罪活动，维护社会治安秩序和谐、稳定，保护人民生命财产安全。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　1、禁种铲毒项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过严厉打击种植罂粟，积极开展全县范围航测检测，有效的遏制了种植毒品等犯罪行为；二是加大力度用好航测查毒手段，确保毒品“零种植、零产量”。发现的主要问题及原因：一是深入开展大排查，利用好无人机等先进手段；二是全县逐村逐户“过筛子”排查，确保非法行动被发现并铲出。下一步改进措施：一是大力宣传禁种铲毒工作动态打击成效；二是依纪依规严格追究相关责任人并追责问责情况。（项目自评表见附件1)

　　2、天眼维修、维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县天眼视频全覆盖共129个摄像头，维护全县社会稳定、和谐，；二是能够有效开展维护、维修工作。发现的主要问题及原因：由于工作原因维护安排有时不是很合理。下一步改进措施：为了保障天眼的正常运转，配合工作人员及时定期进行维修维护。（项目自评表见附件2)

　　3、山西省稷山县看守所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作实际需要，保障单位各项工作正常开展，促进看守所工作有序进行。发现的主要问题及原因：绩效指标预算不太精准，需进一步精确完善。下一步改进措施：合理安排收支预算，严格预算管理，使预算更加精准，提高科学化精细化地预算管理水平。（项目自评表见附件X)。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　《 禁种铲毒项目绩效评价报告》《山西省稷山县看守所工作经费项目绩效评价报告》《 天眼维修、维护项目绩效评价报告》（详见附件4-6）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　  2021年 稷山县公安局部门决算

      附件一：禁种铲毒项目支出绩效自评表

      附件二：天眼维修维护项目支出绩效自评表

      附件三：看守所工作经费项目支出绩效自评表

      附件四：禁种铲毒项目支出绩效评价报告

      附件五：天眼维修维护项目支出绩效评价报告

      附件六：看守所工作经费项目支出绩效评价报告