目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、风景名胜区规划、测绘地理信息等政策规定草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

　　（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。

　　（三）负责自然资源统一确权登记工作，组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。拟订全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章草案和制度。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

　　（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全县全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

　　（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

　　（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

　　负责指导全县城镇体系规划、城市总体规划和稷山经济技术开发区的各项规划。负责审核上报稷山经济技术开发区总体规划，并根据法律规定审批详细规划（含控制性详细规划和修建性详细规划及总平面规划）。指导全县行政辖区内村镇规划。负责小城镇规划建设试点工作。负责编制历史文化名城、名镇、名村保护规划工作。

　　（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。牵头拟订并实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　（九）按照规定协助上级部门管理地质勘查行业和全县地质工作。协助上级部门实施地质勘查规划、地质勘查项目、重大地质矿产勘查专项。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全县古生物化石的监督管理。

　　（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑。

　　（十一）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查上报。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

　　（十二）负责测绘地理信息管理工作。按规定协助上级部门管理全县基础测绘和测绘行业。协助上级部门管理全县测绘资质资格与信用管理。监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

　　（十三）推动规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县规划和自然资源领域科技创新发展及人才培养战略、规划和计划。组织并监督实施技术标准、规程规范。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设,推进规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。负责全县规划和自然资源领域对外交流合作。

　　（十四）配合国家、省、市自然资源督察在稷山开展的工作。组织开展全县自然资源督察,对全县落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

　　（十五）负责本部门行政审批制度改革相关工作。

　　（十六）负责自然资源领域的综合执法工作；负责自然资源执法监察工作,查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导本系统有关行政执法工作。

　　（十七）统一领导和管理县林业局。

　　（十八）稷山县城乡建设规划委员会办公室设在县自然资源局（县规划局）。

　　（十九）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行 政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政在职	工勤在职
稷山县自然资源局	11	11	0	0	6	6	6	0	0
稷山县自然资源综合行政执法队	0	0	0	6	4	4	0	0	4
稷山县不动产登记交易中心	0	0	0	9	8	8	0	0	8
稷山县自然资源局7个乡镇自然资源所	0	0	0	14	14	14	0	0	14
稷山县自然资源保障服务中心	0	0	0	7	31	31	0	0	31
合计	11	11	0	36	63	63	6	0	57

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计4971.88万元、支出总计4971.88万元。与2020年相比，收入总计减少1402.27万元，下降22%，支出总计减少1415.56万元，下降22.16%。主要原因是：1、由于机构改革职能转变，国土整治项目减少；2、征地等项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计4971.88万元，其中：财政拨款收入4971.88万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计4971.88万元，其中：基本支出528.44万元，占比10.63%；项目支出4443.45万元，占比89.37%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计4971.88万元、支出总计4971.88万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1402.27万元，下降22%，财政拨款支出总计减少1415.56万元，下降22.16%。主要原因是：1、由于机构改革职能转变，国土整治项目减少；2、征地等项目减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计4971.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入901.37万元，占比18.13%；政府性基金预算财政拨款收入4070.52万元，占比81.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计4971.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1415.56万元，下降22.16%。主要原因是1、由于机构改革职能转变，国土整治项目减少；2、征地等项目减少。其中，人员经费645.89万元，占比12.99%，日常公用经费15.52万元，占比0.31%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出4971.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出92.17万元，占1.85%；卫生健康（类）支出24.18万元，占0.49%；城乡社区（类）支出4070.52万元，占81.87%；自然资源海洋气象等（类）支出756.9万元，占15.22%；住房保障（类）支出28.13万元，占0.57%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算4258.08万元，支出决算4971.88万元，完成年初预算的116.76%。其中：社会保障和就业支出年初预算69.81万元，支出决算92.17万元，完成年初预算的132.03%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员取暖费支出。较2020年决算增加42.45万元，增加85.38%，主要原因是：1、退休人员去世抚恤金增加；2、自收自支人员经费列入预算。卫生健康支出年初预算23.63万元,支出决算24.18万元,完成年初预算的102.33%，用于行政事业单位医疗保险和大额医保支出。较2020年决算增加9.22万元，上升61.63%，主要原因是:1、缴费基数增长；2、自收自支人员经费列入预算。城乡社区支出4070.52万元，完成年初预算的111.98%，用于征地补偿等支出。较2020年决算减少935.62万元，减少18.69%，主要原因是:征地项目减少。自然资源海洋气象等支出756.91万元，完成年初预算的153.13%，用于自然资源事务支出。较2020年决算减少537.44万元，减少下降41.52%，主要原因是自收自支人员经费列入人员基本支出预算和节约集约降低开支。住房保障支出28.13万元，完成年初预算的79.55%，用于住房公积金支出。较2020年决算增加5.87万元，增长26.37%，主要原因是自收自支人员启动缴纳住房公积金，缴费基数增长。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出901.37万元，占本年支出合计的18.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少479.93万元，下降34.74%。主要原因是由于机构改革职能转变，国土整治项目减少。其中，人员经费645.89万元，占比71.66%，日常公用经费15.52万元，占比1.72%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出901.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出92.17万元，占10.23%；卫生健康（类）支出24.18万元，占2.68%；自然资源海洋气象等（类）支出756.90万元，占83.97%；住房保障（类）支出28.13万元，占3.12%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算658.08万元，支出决算901.37万元，完成年初预算的136.97%。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算69.81万元，支出决算92.17万元完成年初预算的132.03%，用于机关事业单位养老保险支出、退休人员取暖费支出、退休人员抚恤金支出。较2020年决算增加42.45万元，增长85.38%，主要原因自收自支人员列入人员经费预算、退休人员增加、抚恤金增加。卫生健康（类）支出年初预算23.63万元，支出决算24.18万元完成年初预算的102.33%，用于机关事业单位医疗保险支出。较2020年决算增加9.22万元，增长61.63%，主要原因自收自支人员列入人员经费预算、缴费基数提高。自然资源海洋气象等（类）支出年初预算494.28万元，支出决算756.9万元，完成年初预算的153.13%，用于自然资源、测绘等公益服务事业方面的支出。较2020年决算减少537.45万元，下降41.52%，主要原因由于机构改革职能转变，国土整治项目减少。住房保障（类）支出28.13万元，完成年初预算的79.55%，用于住房公积金的缴纳。较2020年决算增加5.87万元，增长26.37%，主要原因缴费基数提高、自收自支人员启动公积金。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出528.44万元，其中：人员经费512.92万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费15.52万元，主要包括商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算14.93万元，支出决算12.31万元，完成预算的82.45%，比2020年增加1.11万元，增长9.91%，主要原因是：打击私挖乱采和执法巡查力度加大，公务用车频率增多。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　公务用车运行费年初预算14.93万元，支出决算12.31万元，比上年增加1.11万元，增长9.91%；主要原因是：打击私挖乱采和执法巡查力度加大，公务用车频率增多。我单位无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费。

　　2021年我部门公务用车保有量为10辆。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出15.52万元，比2020年减少2万元，降低12.89%。主要原因是：人员编制数量减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额205.68万元，其中：政府采购货物支出10.12万元、政府采购工程支出56.19万元、政府采购服务支出139.37万元。政府采购授予中小企业合同金额205.68万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额205.68万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中，其他用车10辆，其他用车主要是乡镇自然资源所业务与巡查用车8辆；局机关执法1辆；办公业务1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共有项目4个，涉及资金3895.44万元，其中：一般公共预算支出项目1个，涉及资金80.5万元，占一般公共预算项目支出总额的21.59%。组织对 2021年度征地和拆迁补偿、不动产登记数据整合、永久基本农田补划 等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3814.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.72%。

　　组织对“征地和拆迁补偿”“不动产登记历史数据整合及数据汇交”“永久基本农田整改补划和储备区划定工作”“工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80.5 万元，政府性基金预算支出 3814.94万 元。从评价情况来看，从评价情况来看，总体基本完成，达到良好效果。

　　组织对“征地和拆迁补偿”“不动产登记历史数据整合及数据汇交”“永久基本农田整改补划和储备区划定工作”“工作经费”等 4 个项目开展了试点，涉及一般公共预算支出80.5 万元，政府性基金预算支出3814.94万元。从评价情况来看，总体基本完成，达到良好效果。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　“征地和拆迁补偿项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3600万元，执行数为3600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成征地和拆迁补偿费工作3600万元。发现的主要问题及原因：一是新《土地法》颁布实施后，新旧征地政策的调整，特别是相关配套政策尚未完善，对项目征地推进带来一定影响。下一步改进措施：一是 强化宣传，营造氛围，使征地政策家喻户晓 ；二是真情服务亲情征地，妥善做好征地工作（项目自评表见附件1） 。

　　“不动产登记历史数据整合及数据汇交项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成不动产登记数据整合3600万元。发现的主要问题及原因：政策宣传不到位，导致服务对象对政策理解有所偏差。下一步改进措施：一是 抓好服务质量 ；二是加大宣传力度；三是履行法定义务，让服务对象带着问题来，载着满意走（项目自评表见附件2）。

　　“永久基本农田整改补划和储备区划定工作项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 35万元，执行数为14.94 万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：已完成永久基本农田整改补划和储备区划定工作14.94万元。发现的主要问题及原因：省厅未验收。下一步改进措施：与省厅沟通，争取早日验收（项目自评表见附件3）。

　　“工作经费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为86.3万元，执行数为80.5 万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：已完成工作经费支出80.5万元。发现的主要问题及原因：年初预算考虑不周全、不细致。下一步改进措施：下一年合理安排（项目自评表见附件4）。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　1、《 征地和拆迁补偿项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　2、《不动产登记历史数据整合及数据汇交项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　 3、《永久基本农田整改补划和储备区划定工作项目绩效评价报告》（详见附件）；

　　4、《工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       2021年自然资源局部门决算公开表

      工作经费项目绩效自评报告

      农村不动产历史登记数据整和及数据整合绩效自评

      永久基本农田补划和储备区划定绩效自评报告

      征地和拆迁补偿绩效自评报告