目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1)贯彻执行党和国家有关开发区建设管理的方针政策和法律法规，研究起草开发区建设相关规范性文件并组织实施。

　　2)负责编制开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划；负责开发区经济发展、综合开发、基础设施建设和管理服务等工作。

　　3)按照干部管理权限，负责管理党员干部和领导班子建设

　　4)制订开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织开展对外招商活动。承办开发区的涉外事务。

　　5)负责开发区资金、技术、人才的引进，科技创新推广应用等工作。

　　6)负责行使赋权给开发区的行政审批职责，协助区内企业办理各项行政审批事项。

　　7)在城乡总体规划的指导下，会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济、社会发展计划，经县政府批准后执行。  

　　8)按照有关规定和委托权限，协助相关部门做好区内土地的规划、征用、开发、利用和管理；协助相关部门做好开发区内房地产开发、房屋产权、产籍管理。

　　9)研究和处置管辖范围内重大突发应急事件，并及时向县委、县政府报告情况

　　10)负责开发区综合行政执法工作

　　11)完成县委、县政府交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　本单位下设6个内设机构，包括综合办公室、人力资源部、招商引资部、经济和建设部、行政审批局、综合执法局。本单位共有编制45个，2021年年末在职39人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计13621.05万元、支出总计13621.05万元。与2020年相比，收入总计增加8852.73万元，上升185.6%，支出总计增加8852.73万元，上升185.6%。主要原因是扶持企业资金增加以及园区基础设施建设项目增多。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计13552.05万元，其中：财政拨款收入13552.05万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计13621.05万元，其中：基本支出320.88万元，占比2.4%；项目支出13300.17万元，占比97.6%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计13621.05万元、支出总计13621.05万元。与2020年相比，收入总计增加8852.73万元，上升185.6%，支出总计增加8852.73万元，上升185.6%。主要原因是扶持企业资金增加以及园区基础设施建设项目增多。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计13552.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3499.54万元，占比25.82%；政府性基金预算财政拨款收入10052.51万元，占比74.18%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计13621.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加8921.73万元，升65.5%。主要原因是扶持企业资金增加以及园区基础设施建设项目增多。其中，人员经费555.38万元，占比4.1%，日常公用经费12.68万元，占比0.09%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出13621.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1487.79万元，占10.92%；社会保障和就业（类）支出34.6万元，占0.25%；卫生健康（类）支出14.84万元，占0.11%；城乡社区（类）支出9057.38万元，占66.50%；农林水（类）支出5万元，占0.04%；住房保障（类）支出21.63万元，占0.16%；其他（类）支出2999.81万元，占22.02%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算7042.26万元，支出决算13621.05万元，完成年初预算的193.42%。其中：

　　一般公共服务（类）支出年初预算711.43万元，支出决算1487.79万元，完成年初预算的209.13%，用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及其他工资福利支出等。较2020年决算增加1005.43万元，增长208.44%，主要原因2021年绩效工资增加，新增开发区重点工程、标准化厂房等四项目初步设计及施工图纸设计资金、开发区环评、总规、项目土地预审等项目。

　　社会保障和就业（类）支出年初预算33.65万元，支出决算34.6万元，完成年初预算的102.82%，用于缴纳职工养老保险等，较2020年决算增加3.54万元，增长11.38%，主要原因本年新增3人。

　　卫生和健康支出年初预算14.39万元，支出决算14.84万元，完成年初预算的103.13%，用于缴纳职工医疗保险、大额医疗保险；较2020年决算减少1.59万元，减少9.68%，原因单位人员减少。

　　城乡社区支出年初预算0万元，支出决算65.68万元，用于西社园区污水处理厂工程；较2020年决算增加65.68万元，增长100%，主要原因本年新增项目工程。

　　农林水支出年初无预算， 支出决算5万元，用于防抗灾资金；较2020年决算减少35.04万元，减少87.51%，主要原因本年无绿化工程。

　　住房保障支出年初预算21.03万元，支出决算21.63万元，完成年初预算的102.85%，用于缴纳职工住房公积金；较2020年决算增加4.38万元，增长25.39%，主要原因本年新增3人。

　　其他支出年初预算0万元，决算支出1870万元，用于支付循环经济扶持资金，较2020年决算增加751.52万元，增长67.19%，主要原因本年无对企业补助费用。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出3499.54万元，占本年支出合计的25.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1857.31万元，增加53.07%。主要原因是本年绩效主要原因2021年绩效工资增加，新增开发区重点工程、标准化厂房等四项目初步设计及施工图纸设计资金、开发区环评、总规、项目土地预审等项目；其中，人员经费555.38万元，占比4.1%，日常公用经费12.68万元，占比0.09%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出3499.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1487.79万元，占42.51%；社会保障和就业（类）支出34.6万元，占0.99%；卫生健康（类）支出14.84万元，占0.43%；城乡社区（类）支出65.68万元，占1.88%；农林水（类）支出5万元，占0.14%；住房保障（类）支出21.63万元，占0.62%；其他（类）支出1870万元，占53.43%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算780.5万元，支出决算3499.54万元，完成年初预算的448.37%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算711.43万元，支出决算1487.79万元，完成年初预算的209.13%，用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等。较2020年决算增加1005.43万元，增长67.58%，主要原因2021年绩效工资增加，新增开发区重点工程、标准化厂房等四项目初步设计及施工图纸设计资金、开发区环评、总规、项目土地预审等项目；

　　社会保障和就业（类）支出年初预算33.65万元，支出决算34.6万元，完成年初预算的102.82%，用于缴纳职工养老保险等，较2020年决算增加3.54万元，增长11.38%，主要原因本年新增3人；

　　卫生和健康支出年初预算14.39万元，支出决算14.84万元，完成年初预算的103.13%，用于缴纳职工医疗保险、大额医疗保险；较2020年决算减少1.59万元，减少9.68%，原因单位人员减少。

　　城乡社区支出年初预算0万元，支出决算65.68万元，用于西社园区污水处理厂工程；较2020年决算增加65.68万元，增长100%，主要原因本年新增项目工程；

　　农林水支出年初无预算， 支出决算5万元，用于防抗灾资金；较2020年决算减少35.04万元，减少87.51%，主要原因本年无绿化工程；

　　住房保障支出年初预算21.03万元，支出决算21.63万元，完成年初预算的102.85%，用于缴纳职工住房公积金；较2020年决算增加4.38万元，增长25.39%，主要原因本年新增3人；     

　　其他支出年初预算0万元，决算支出1870万元，用于支付循环经济扶持资金，较2020年决算增加751.52万元，增长67.19%，主要原因本年无对企业补助费用。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出320.88万元，其中：人员经费308.2万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及保险等；公用经费12.68万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年本部门无三公经费支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年我单位无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额5297.57万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购工程支出5153.99万元、政府采购服务支出135.20万元。政府采购授予中小企业合同金额4492.81万元，占政府采购支出总额的84.81%。其中：授予小微企业合同金额4492.81万元，占政府采购支出总额的84.81%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。全部为特种专业技术用车，单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），无单价100万元（含）以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目43个，二级项目 43 个，共涉及资金13300.17万元，占一般公共预算项目支出总额的418.43%。组织对 2021年度西社园区居民搬迁安置房项目用地资金、循环经济发展扶持资金等 21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10121.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　《2021年安全风险应急预案编制费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 6万元，执行数为 6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成安全风险应急预案编制。发现的主要问题及原因：园区分布较分散，范围较广，会出现管理不到位问题对园区安全风险应急预案的学习不够深入学习能力有待提高。下一步改进措施： 加强监管力度，加强对园区安全风险应急预案的深入了解和学习，让企业进行安全生产；维护园区安全保障公众安全性。（项目自评表见附件1）。

　　《标准化厂房车间一、车间二工程项目》支出绩效自评报告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 30.22万元，执行数为 30.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成标准化厂房车间一、车间二工程，解决标准化厂房车间一、车间二工程尾款。发现的主要问题及原因：部分企业租赁使用减少使用年限，标准化厂房适用规模较少，原因分析：标准化厂房缺乏统筹谋划。下一步改进措施： 加强对企业的监管力度，科学规划精心谋划统筹建设，突出产业集聚。（项目自评表见附件2）

　　《2021年化工园区区域性安全评估经费项目 》支出绩效自评报告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为 20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年按期完成化工园区区域性安全评估。发现的主要问题及原因：园区企业分布较分散，不易管理，评估时间较长；原因分析：评估难度大，技术复杂。下一步改进措施： 加强监管力度，加强各相关单位密切配合与协调沟通。（项目自评表见附件3）

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《2021年安全风险应急预案编制费项目绩效评价报告》

　　《标准化厂房车间一、车间二工程项目绩效评价报告》

　　《2021年化工园区区域性安全评估经费项目绩效评价报告》

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　   2021年度经开区部门决算公开表

       2021年化工园区区域性安全评估经费项目绩效自评报告

       2021年化工园区区域性安全评估经费项目绩效自评表

       标准化厂房车间一、车间二工程项目绩效自评报告

       标准化厂房车间一、车间二工程项目绩效自评表

       2021年安全风险应急预案编制费项目绩效自评报告

       2021年安全风险应急预案编制费项目支出绩效自评表