目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　县防震减灾中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。主要职能是：

　　（一）贯彻落实国家防震减灾工作发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准，贯彻落实县委、县政府及上级业务管理部门防震减灾决策部署。

　　（二）协助编制全县防震减灾规划，指导全县地震灾害风险防控和预测预防工作，参与国土功能区划、城乡建设规划和地震灾区恢复重建规划，提出防震减灾方面建议。

　　（三）组织实施全县地震监测预警工作，组织实施全县地震监测预警台网规划、建设和维护工作，依法保护辖区内地震监测预警设施和观测环境。

　　（四）负责全县地震预测预报工作，组织全县地震宏微观异常核实和震情跟踪，组织全县震情会商和区域性联防工作，承担全县地震观测数据分析处理任务，提出地震预测预报意见和对策防范措施并组织实施。

　　（五）负责地震灾害风险调查评估工作，组织开展地震小区划、震害预测和地震活动断层探查等震害防御基础工作，负责震害防御基础工作成果应用指导。

　　（六）承担震后地震速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、地震现场震情监测，协助做好烈度评定、灾害调查与损失评估工作，负责全县地震监测预报预警技术支撑系统规划、建设、维护工作。

　　（七）负责全县地震信息网络规划、建设和管理工作，制订地震信息网络规划和发展设计并组织实施；组织地震科技成果的推广应用。

　　（八）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识，配合相关部门开展辖区涉震舆情处置工作。

　　（九）完成县应急管理局交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位构成：稷山县防震减灾中心。编制人数10人，期末在职人员9人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计125.52万元、支出总计125.52万元。与2020年相比，收入减少总计32.19万元，下降了20.56%，支出总计减少了31.03万元，下降了19.82%。主要原因是2020年机关地址搬迁构置办公用品改善办公环境、新建地震信息平台、机关档案归整等工作已完成；2021年《地震灾害风险评估》、《家规》等项目资金较2020年少。

　　收入决算情况说明

　　2021年度收入合计120.83万元，其中：财政拨款收入120.83万元，占比100%。

　　支出决算情况说明

　　2021年度支出合计125.52万元，其中：基本支出102.69万元，占比81.81%；项目支出22.83万元，占比18.19%。

　　财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计125.52万元、支出总计125.52万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少了32.19万元，下降了20.56%，财政拨款支出总计减少了31.03万元万元，下降了19.82%。主要原因是2020年机关地址搬迁构置办公用品改善办公环境、新建地震信息平台、机关档案归整等工作已完成；2021年《地震灾害风险评估》、《家规》等项目资金较2020年少。

　　财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计120.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.83万元，占比100%。

　　财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出125.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少了31.03万元万元，下降了19.82%。主要原因是2020年机关地址搬迁构置办公用品改善办公环境、新建地震信息平台、机关档案归整等工作已完成；2021年《地震灾害风险评估》、《家规》等项目资金较2020年少。其中，人员经费101.34万元，占比80.74%，日常公用经费3.28万元，占比2.61%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出125.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.79万元，占9.39%；卫生健康（类）支出4.56万元，占3.63%；住房保障（类）支出6.88万元，占5.48%；灾害防治及应急管理（类）支出 102.29 万元，占81.49%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算115.63万元，支出决算125.52万元，完成年初预算的108.55%。其中：

　　社会保障和就业（类）支出年初预算11.73万元，支出决算11.79万元完成年初预算的100.51%，用于行政事业单位养老支出，事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算减少0.42万元，下降3.44%，主要原因是有人员退休。

　　卫生健康（类）支出年初预算4.53万元，支出决算4.56万元完成年初预算的100.66%，用于事业单位医疗和其他行政事业医疗支出。较2020年决算减少0.17万元，减少3.59%，主要原因有人员退休。

　　住房保障（类）支出年初预算6.85万元，支出决算6.88万元完成年初预算的100.43%，用于住房公积金支出。较2020年决算减少0.26万元，下降3.64%，主要原因有人员退休。

　　灾害防治及应急管理（类）支出年初预算92.52万元，支出决算102.29万元完成年初预算的110.56%，用于地震事业机构和其他地震事务支出。较2020年决算减少30.19万元，下降22.79%，主要原因压缩了一县一台经费和地震科普教育基地经费。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出125.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.03万元，下降19.82%。主要原因是2020年机关地址搬迁构置办公用品改善办公环境、新建地震信息平台、机关档案归整等工作已完成；2021年《地震灾害风险评估》、《家规》等项目资金较2020年少。其中，人员经费101.34万元，占比80.74%，日常公用经费3.28万元，占比2.61%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出125.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.79万元，占9.39%；卫生健康（类）支出4.56万元，占3.63%；住房保障（类）支出6.88万元，占5.48%；灾害防治及应急管理（类）支出 102.29 万元，占81.49%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.63万元，支出决算125.52万元，完成年初预算的108.55%。其中：

　　社会保障和就业（类）支出年初预算11.73万元，支出决算11.79万元完成年初预算的100.51%，用于行政事业单位养老支出，事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算减少0.42万元，下降3.44%，主要原因是有人员退休。

　　卫生健康（类）支出年初预算4.53万元，支出决算4.56万元完成年初预算的100.66%，用于事业单位医疗和其他行政事业医疗支出。较2020年决算减少0.17万元，减少3.59%，主要原因有人员退休。

　　住房保障（类）支出年初预算6.85万元，支出决算6.88万元完成年初预算的100.43%，用于住房公积金支出。较2020年决算减少0.26万元，下降3.64%，主要原因有人员退休。

　　灾害防治及应急管理（类）支出年初预算92.52万元，支出决算102.29万元完成年初预算的110.56%，用于地震事业机构和其他地震事务支出。较2020年决算减少30.19万元，下降22.79%，主要原因压缩了一县一台经费和地震科普教育基地经费。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出102.69万元，其中：人员经费99.42万元，主要包括基本工资43.11万元，津贴补贴5.16万元，奖金4.69万元，绩效工资22.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元，职工基本医疗保险缴费4.47万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金6.88万元，医疗费0.01万元，退休费0.78万元；公用经费3.28万元，主要包括：办公费0.79万元，水费0.1万元，油电费0.25万元，差旅费0.5万元，工会经费0.68万元，福利费0.68万元，其它商品和服务支出0.27万元。

      九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.08万元，支出决算0万元，完成预算的0%。我单位2021年无三公经费支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额7.32万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.07万元。政府采购授予中小企业合同金额7.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额7.32万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。项目4个，共涉及资金22.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对2021年稷山县地震科普教育基地运行经费、防震减灾工作经费、编排情景剧《家规》、地震灾害风险评估4个项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22.83万元，从评价情况来看，4个项目绩效目标均已完成，评价等次都为“优”。

　　（2） 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　防震减灾工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97分。项目全年预算数为10万元，执行数为 7.97万元，完成预算的79.7%。项目绩效目标完成情况：一 是防震减灾中心对防震工作的服务水平明显提高;二是社会公众应对地震灾害能力有所提升。发现的主要问题及原因：我们的工作中存在工作人员的业务能力和地震专业知识方面有待提高。下一步改进措施：一是加强单位工作人员的业务学习 ；二是多向先进单位取经和学习（项目自评表见附件1）。

　　地震科普教育基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为3.02万元，完成预算的60.4%。项目绩效目标完成情况：一 通过相关的培训和参观地震科普教育基地，地震科普教育基地工作效率明显提升；二是社会公众应对地震灾害能力明显提高。发现的主要问题及原因：人民群众对地震科普知识这方面有所欠缺。下一步改进措施：我们要不断地创新、改过宣传思路，采用新颖的宣传方式二是让广大群众、学生通过参观地震科普教育基地，知识深入人心。（项目自评表见附件2）。

　　地震灾害风险评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：地震灾害评估项目实施以后，我县应对地震灾害能力显著提高。下一步改进措施：在以后的工作中我们要更加细致的收集基础数据更好的对地震灾害的评估提供更加详实的数据。（项目自评表见附件3）。

　　《家规》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 5万元，执行数为4.36万元，完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：一 是我县广大人民群众防灾减灾能力和意识有效提高；二是社会公众防震减灾科普素质有所提升。发现的主要问题及原因：偏远地区宣传力度不够。下一步改进措施：在以后的工作中我们要继续创造出好的宣传作品，最大限度地利用会议时间、宣传周活动多次地播放该情景剧让更多的群众了解地震，掌握科学的避震方法，从而更好的起到宣传地震知识的作用。（项目自评表见附件4）。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《防震减灾工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）

　　《地震科普教育基地项目绩效评价报告》（详见附件）

　　《地震灾害风险评估项目绩效评价报告》（详见附件）

　　《<家规>项目绩效评价报告》（详见附件）

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

       2021年防震减灾中心部门决算公开表

       编排情景剧《特殊的家规》项目支出绩效评价报告

       编排情景剧《特殊的家规》项目支出绩效自评表

      地震科普教育基地运行经费项目支出绩效评价报告

      地震科普教育基地运行经费项目支出绩效自评表

      地震灾害评估项目支出绩效评价报告

      地震灾害评估项目支出绩效自评表

      防震减灾工作经费项目支出绩效评价报告

      防震减灾工作经费项目支出绩效自评表.