第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草经济和信息化相关政策并组织实施。

　　2、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决全县新型工业化进程中的重大问题。

　　3、监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

　　4、负责全县节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施，负责全县节能监督管理工作和节能监察工作，具体负责全县工业和信息化领域节能工作。

　　5、统筹推进全县信息化工作。

　　6、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。

　　7、负责组织所监管国有企业上交国有资本收益。

　　8、负责企业国有资产基础管理。

　　9、贯彻执行国家、省内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。

　　10、担组织协调反倾销、反补贴。

　　11、负责全县对外援助工作。  

　　12、承办县人民政府交办的其它工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
工业信息化和科技局	13	11	2			13	11	2
科技创新服务中心				14					10

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1834.48万元、支出总计1842.35万元。与2019年相比，收入总计减少201.1万元，下降9.88%，支出总计减少302.89万元，下降14.12%。主要原因是项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1834.48万元，其中：财政拨款收入1833.04万元，占比99%；其他收入1.44万元，占比1%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1842.35万元，其中：基本支出405.78万元，占比22%；项目支出1436.57万元，占比78%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1833.04万元、支出总计1840.91万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少202.54万元，下降9.95%，财政拨款支出总计减少304.33万元，下降14.19%。主要原因是项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1630.91万元，占本年支出合计的88.52%。与2019年相比，财政拨款支出减少20.04万元，下降1.21%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费387.91万元，占比23.78%，日常公用经费20.31万元，占比1.25%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1630.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出247.56万元，占15.18%；社会保障和就业（类）支出167.29万元，占10.26%；卫生健康（类）支出11.6万元，占0.71%；资源勘探信息等（类）支出1161万元，占71.19%；商业服务业等（类）支出26.67万元，占1.64%；住房保障（类）支出16.8万元，占1.03%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出247.56万元，完成年初预算的90.94%；208社会保障和就业支出167.29万元，完成年初预算的138.45%；210卫生健康支出11.6万元，完成年初预算的84.73%；215资源勘探信息等支出1161万元；216商业服务业支出26.67万元；221住房保障支出16.8万元，完成年初预算的84.08%。其中：

　　行政运行211.54万元，用于工资及日常公用经费。较2019年减少57.78万元，减少21.45%，主要原因：本年新增退休人员。

　　一般行政管理事务32.89万元，用于单位工作经费。较2019年减少161.52万元，减少83.08%，主要原因：项目减少。

　　其他商贸事务支出3万元，用于年终慰问龙虎榜企业。较2019年减少19.93万元，减少86.92%，主要原因：减少打击黑加油站、山西关公酒厂资产重组律师顾问费项目支出。

　　其他组织事务支出1.58万元，用于支付离退休老干部组织经费。较2019年增长1.58万元，增长100%，主要原因：2020年新增项目。

　　归口管理的行政单位离退休85.3万元，用于离休人员工资。较2019年减少6.32万元，减少6.9%，主要原因：离休干部去世。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出26.87万元，用于在职人员养老保险。较2019年减少8.77万元，减少24.61%，主要原因：在职人员退休。

　　死亡抚恤55.12万元，用于死亡抚恤金。较2019年减少26.63万元，减少32.57%，主要原因：去世人员减少。

　　行政单位医疗10.92万元，用于在职人员医疗保险。较2019年减少1.85万元，减少14.49%，主要原因：在职人员减少。

　　其他行政事业单位医疗支出0.68万元用于事业在职人员医疗保险。较2019年减少0.04万元，减少5.56%，主要原因：在职人员退休。

　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出210万元，用于技术改造扶贫资金。较2019年减少284.11万元，减少57.5%，主要原因：项目减少。

　　工业和信息产业支持支出1161万元，用于工业发展扶持。较2019年增长861万元，增长287%，主要原因：新增项目。

　　其他商业流通事务支出26.67万元，用于现代服务业发展。较2019年增长20.67万元，增长344.5%，主要原因：增加晋龙饲料资金25万元，贝亲好家政1.36万元，放心家政0.3万元。

　　住房公积金支出16.8万元，用于在职人员住房公积金。较2019年减少3.67万元，减少17.93%，主要原因：在职人员退休。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出405.78万元，其中：人员经费385.47万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离退休费以及抚恤金等；公用经费20.31万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费以及其他交通费用等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算的57%，比上年减少0.26万元，下降22.81%，原因是：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。其中：公务接待费支出决算0.88万元，占比100%，共计3批次，61人。我单位无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费的支出，情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.88	1.14	-0.26	-22.81%
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.88	1.14	-0.26	-22.81%

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出20.31万元，比2019年减少1.34万元，降低6.19%。主要原因是：厉行节俭。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额23.04万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购服务支出15.79万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位无公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			103105.23
1	土地
2	房屋		1518.75
3	通用设备		64307.15
4	专用设备
5	家具、用具、装具		37279.33
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度项目全面开展绩效自评，共涉及资金1412.67万元，其中：工业和信息产业支持891万元、技术改造资金430万元、稷山县工业志15万元、数字经济发展专项资金50万元、现代服务业发展专项资金26.67万元。

　　在自评过程中，我单位领导高度重视，召开专题会议，安排专人负责，由资金使用业务股室负责自评工作，通过自评，我单位绩效目标设定合理，各项指标任务均已完成，达到了预期目标。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果：我单位今年在部门决算中反映2020年度项目绩效自评结果。

　　2020年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为1412.67万元，执行数为1412.67万元，完成预算的100%。数量指标、质量指标、效益指标等各项指标均完成良好。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　   稷山县工业和信息化局(本级).XLS

     2020年工业和信息产业支持项目绩效自评报告.docx   

     数字经济发展项目绩效自评报告（泉稷公司）.docx

     丰泰建材技术改造项目自评报告.docx

     华越技术改造项目自评报告.docx

     泉稷公司技术改造项目自评报告.docx

     山西晋龙技术改造项目自评报告.docx

    家政服务业信用体系建设项目绩效评价报告.doc

    晋龙现代服务业发展专项资金绩效自评报告.docx